Описание процесса IDEF0A1.2.1.3 Проведение аудитов Исполнители процесса - Группа внутреннего аудита ( Отдел организационного развития) Нормативно-методическая и плановая документация - Программа (уведомление) об аудите системы качества Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя бухгалтерская отчетность Учетное управление A8.6.5 Подготовка внутренней бухгалтерской отчетности 2. Результаты анализа обслуживания клиентов Информация о клиенте Отдел связей с общественностью и рекламы A6.8.2 Анализ результатов обслуживания клиентов 3. Результаты мониторинга производства Отдел обеспечения качества A4.5.2 Контроль технологического процесса Отдел экологического менеджмента A4.5.3 Мониторинг экологических показателей Отдел экологического менеджмента A4.5.4 Мониторинг производственной среды 4. Результаты Организации Группа анализа внутренней среды A1.2.3.6 Согласование результатов анализа результатов организации 5. Результаты оценки персонала Результаты оценки персонала Отдел развития персонала A2.4.3.3 Генерация выводов по итогам аттестации Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о несоответствиях в бизнес-системе Группа внутреннего аудита A1.2.1.4 Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессам 2. Предложения по процессу аудита Аналитический отчет Группа внутреннего аудита A1.2.1.5 Анализ результатов аудита Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Методики анализа и аудита Группа оргразвития A1.4.3 Корректировка методик анализа 2. Программа (уведомление) Программа (уведомление) об аудите системы качества Группа внутреннего аудита A1.2.1.2 Подготовка внутренних аудитов