Описание процесса IDEF0A1.2.1 Организация и проведение внутренних аудитов Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. Результаты Организации Результаты Организации Возможности организации Возможности организации План корректирующих мероприятий План корректирующих мероприятий График внутренних аудитов График внутренних аудитов Информация о несоответствиях в бизнес-системе Информация о несоответствиях в бизнес-системе Рекомендации по аудиту бизнес-системы Рекомендации по аудиту бизнес-системы Предложения по процессу аудита Предложения по процессу аудита Программа (уведомление) Программа (уведомление) Стратегический план Стратегический план Рекомендации по выявлению потребностей Рекомендации по выявлению потребностей Результаты анализа обслуживания клиентов Результаты анализа обслуживания клиентов Результаты оценки персонала Результаты оценки персонала Результаты мониторинга производства Результаты мониторинга производства Результаты внутреннего аудита Результаты внутреннего аудита Рекомендации по корректировке методик Рекомендации по корректировке методик Методики анализа и аудита Методики анализа и аудита TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A1.2.1 Организация и проведение внутренних аудитов Внутренняя бухгалтерская отчетность Внутренняя бухгалтерская отчетностьПроведение аудитов Проведение аудитовПодготовка внутренних аудитов Подготовка внутренних аудитовРазработка корректирующих действий и выработка рекомендаций п... Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессамПланирование внутренних аудитов Планирование внутренних аудитовАнализ результатов аудита Анализ результатов аудита Исполнители процесса - Группа внутреннего аудита ( Отдел организационного развития) Нормативно-методическая и плановая документация - Процедура внутренних аудитов системы менеджмента качества - Стратегический план Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя бухгалтерская отчетность Учетное управление A8.6.5 Подготовка внутренней бухгалтерской отчетности 2. Результаты анализа обслуживания клиентов Информация о клиенте Отдел связей с общественностью и рекламы A6.8.2 Анализ результатов обслуживания клиентов 3. Результаты мониторинга производства Отдел обеспечения качества A4.5.2 Контроль технологического процесса Отдел экологического менеджмента A4.5.3 Мониторинг экологических показателей Отдел экологического менеджмента A4.5.4 Мониторинг производственной среды 4. Результаты Организации Группа анализа внутренней среды A1.2.3.6 Согласование результатов анализа результатов организации 5. Результаты оценки персонала Результаты оценки персонала Отдел развития персонала A2.4.3.3 Генерация выводов по итогам аттестации 6. Рекомендации по выявлению потребностей Клиентский отдел A6.2.6 Анализ причин неудовлетворенности потребителя на этапе согласования условий Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Результаты внутреннего аудита Отчет о результатах аудита Группа анализа внутренней среды A1.2.2.1 Планирование проведения анализа возможностей организации Группа анализа внутренней среды A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде Группа анализа внутренней среды A1.2.7.1 Назначение ответственных за разработку мероприятий Группа анализа внутренней среды A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов 2. Рекомендации по корректировке методик Группа оргразвития A1.4.3 Корректировка методик анализа Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Методики анализа и аудита Группа оргразвития A1.4.3 Корректировка методик анализа 2. Стратегический план Стратегический план Группа долгосрочного планирования A1.3.3 Разработка и согласование Стратегии и стратегических планов Описание подпроцессов № Процесс Владелец Исполнители Входы Выходы Тип Название Объекты Название Объекты 1. A1.2.1.1 Планирование внутренних аудитов Группа внутреннего аудита Вход Возможности организации График внутренних аудитов График внутренних аудитов Результаты Организации Рекомендации по аудиту бизнес-системы Управление Методики анализа и аудита Стратегический план Стратегический план 2. A1.2.1.2 Подготовка внутренних аудитов Группа внутреннего аудита Вход Рекомендации по аудиту бизнес-системы Программа (уведомление) Программа (уведомление) об аудите системы качества Рекомендации по выявлению потребностей Управление График внутренних аудитов График внутренних аудитов Методики анализа и аудита 3. A1.2.1.3 Проведение аудитов Группа внутреннего аудита Вход Внутренняя бухгалтерская отчетность Информация о несоответствиях в бизнес-системе Результаты анализа обслуживания клиентов Информация о клиенте Предложения по процессу аудита Аналитический отчет Результаты мониторинга производства Результаты Организации Результаты оценки персонала Результаты оценки персонала Управление Методики анализа и аудита Программа (уведомление) Программа (уведомление) об аудите системы качества 4. A1.2.1.4 Разработка корректирующих действий и выработка рекомендаций по бизнес-процессам Группа внутреннего аудита Вход Информация о несоответствиях в бизнес-системе План корректирующих мероприятий Управление Методики анализа и аудита Стратегический план Стратегический план 5. A1.2.1.5 Анализ результатов аудита Группа внутреннего аудита Вход План корректирующих мероприятий Результаты внутреннего аудита Отчет о результатах аудита Предложения по процессу аудита Аналитический отчет Рекомендации по аудиту бизнес-системы Управление Методики анализа и аудита Рекомендации по корректировке методик