Описание процесса IDEF0A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления Исполнители процесса - Группа оргразвития ( Отдел организационного развития) Нормативно-методическая и плановая документация - Годовой план продаж - Инвестиционная политика - Политика в области инвестиций и развития - Политика в области качества - Политика в области МТО - Политика в области НИОКР - Политика в области охраны окружающей среды - Политика в области управления - Политика в области управления персоналом - Приказ Генерального директора о разработке документа - Процедура управления руководящей и регламентирующей документацией системы менеджмента качества Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о внутренней среде Группа анализа внутренней среды A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Регламенты воспроизводства оборудования Управление развития производственного оборудования A5.1.1 Анализ отказов Управление развития производственного оборудования A5.1.2 Анализ технологических и экологических требований Управление развития производственного оборудования A5.1.3 Прогнозирование аварий Управление развития производственного оборудования A5.1.4 Определение потребности в оборудовании Управление развития производственного оборудования A5.1.5 Разработка документации по обслуживанию Управление развития производственного оборудования A5.1.6 Планирование регламентных работ Управление развития производственного оборудования A5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР Управление развития производственного оборудования A5.1.8 Определение потребности в материалах Группа мониторинга оборудования A5.2.1 Мониторинг оборудования Управление развития производственного оборудования A5.3.1 Вывод оборудования из эксплуатации Управление развития производственного оборудования A5.3.2 Составление дефектной ведомости Управление развития производственного оборудования A5.3.3 Определение состава и расчет сметы работ Отдел капитальных ремонтов A5.4.1 Допуск бригад Группа капитальных ремонтов оборудования A5.4.3 Демонтаж оборудования Группа капитальных ремонтов оборудования A5.4.4 Входной контроль состояния Группа капитальных ремонтов оборудования A5.4.5 Организация восстановления узлов и агрегатов Группа капитальных ремонтов оборудования A5.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Экологическая группа A5.5.1 Удаление и очистка стоков Экологическая группа A5.5.2 Очистка выбросов в воздух Экологическая группа A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов Экологическая группа A5.5.4 Утилизация списанного оборудования Экологическая группа A5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов Управление развития производственного оборудования A5.6.1 Техническая комплектация Управление развития производственного оборудования A5.6.6 Сдача в эксплуатацию 2. Регламенты МТО Группа по работе с поставщиками A3.1.1 Анализ рынка поставщиков и подрядчиков Группа по работе с поставщиками A3.1.2 Выявление возможных условий работы Группа по работе с поставщиками A3.1.3 Проведение оценки надежности поставщиков Группа по работе с поставщиками A3.1.4 Проведение конкурсного отбора поставщиков Группа по работе с поставщиками A3.2.1 Подготовка договора с поставщиком Группа по работе с поставщиками A3.2.2 Юридический аудит договора с поставщиком Группа по работе с поставщиками A3.2.3 Заключение договора с поставщиком Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.3.1 Подготовка прогнозов цен на ресурсы Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.3.3 Размещение заказов на поставку ресурсов Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.4.1 Формирование графика поставок ресурсов Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.4.2 Организация доставки ресурсов Группа планирования и учета материальных ресурсов A3.4.3 Передача счетов и документации Склад МТО A3.5.1 Приемка ресурсов от поставщиков Склад МТО A3.5.2 Размещение и хранение ресурсов Склад МТО A3.5.3 Передача ресурсов в производство Группа урегулирования претензий A3.6.1 Анализ претензий Группа урегулирования претензий A3.6.2 Передача претензий Группа урегулирования претензий A3.6.3 Организация урегулирования претензий к поставщикам Группа урегулирования претензий A3.6.4 Обеспечение исполнения поставщиком гарантийных обязательств Группа по работе с поставщиками A3.7.1 Анализ регулярности и соблюдения условий поставок Группа урегулирования претензий A3.7.2 Анализ качества ресурсов Группа по работе с поставщиками A3.7.3 Уточнение критериев отбора поставщиков 3. Регламенты продаж Отдел связей с общественностью и рекламы A6.1.1 Анализ клиентской базы Отдел связей с общественностью и рекламы A6.1.2 Разработка мероприятий по продвижению продукции Отдел связей с общественностью и рекламы A6.1.3 Разработка мероприятий по удержанию и привлечению клиентов Отдел связей с общественностью и рекламы A6.1.4 Проведение мероприятий продвижения Отдел связей с общественностью и рекламы A6.1.5 Оценка эффективности маркетинговых мероприятий Клиентский отдел A6.2.1 Выявление потребностей в продукции Клиентский отдел A6.2.2 Уточнение условий размещения заказа Клиентский отдел A6.2.3 Уточнение условий отгрузки и доставки Клиентский отдел A6.2.4 Определение объемов и форм оплаты Клиентский отдел A6.2.5 Уточнение условий по послепродажным обязательствам Группа измерения и контроля качества A6.3.1 Приемка на склад и учет готовой продукции Склад МТО A6.3.2 Хранение и отпуск готовой продукции Клиентский отдел A6.4.1 Оценка надежности клиента Клиентский отдел A6.4.2 Подготовка договора с клиентом Клиентский отдел A6.4.3 Юридический аудит договора Клиентский отдел A6.4.4 Заключение договора с клиентом Клиентский отдел A6.5.1 Обработка заказов клиентов Клиентский отдел A6.5.2 Подтверждение состояния заказа Клиентский отдел A6.5.3 Выставление счетов Клиентский отдел A6.5.4 Обслуживание запросов по счету Клиентский отдел A6.6.1 Оформление документации на продукцию и организация доставки Клиентский отдел A6.6.2 Отгрузка и доставка продукции Клиентский отдел A6.6.3 Обеспечение послепродажного обслуживания Клиентский отдел A6.6.4 Удовлетворение претензий клиентов Отдел производственного планирования A6.7.1 Распределение заказов между предприятиями Отдел производственного планирования A6.7.2 Расчет производственной программы Отдел производственного планирования A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах Отдел производственного планирования A6.7.4 Расчет плановой трудоемкости Отдел связей с общественностью и рекламы A6.8.1 Проведение опросов клиентов Отдел связей с общественностью и рекламы A6.8.2 Анализ результатов обслуживания клиентов Отдел связей с общественностью и рекламы A6.8.3 Анализ претензий и рекламаций клиентов Отдел связей с общественностью и рекламы A6.8.4 Подготовка рекомендаций по улучшению продукции и обслуживания клиентов 4. Регламенты производства Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе Инструкция по эксплуатации оборудования Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства Группа планирования A7.1.1 Анализ запасов сырья Группа планирования A7.1.2 Разработка сменных заданий Группа диспетчирования A7.1.3 Открытие сменных нарядов Группа планирования A7.1.5 Закрытие сменных нарядов Отдел обеспечения качества A7.2.1 Входной производственный контроль качества Группа планирования A7.2.2 Учет производственных запасов 5. Регламенты расчетов Кредитно-финансовая политика Отдел бюджетирования A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей Отдел бюджетирования A8.1.2 Расчет сводного плана предприятия Отдел бюджетирования A8.1.3 Расчет финансового плана Отдел по работе с дебиторами A8.2.1 Контроль лимита отгрузок готовой продукции Отдел по работе с дебиторами A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам Отдел по работе с дебиторами A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала Отдел по работе с кредиторами A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов Отдел по работе с кредиторами A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности Отдел по работе с кредиторами A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам Отдел по работе с кредиторами A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате Отдел по работе с кредиторами A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды Отдел по работе с кредиторами A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам Отдел по работе с кредиторами A8.3.7 Расчет налоговых платежей Отдел сводного и финансового планирования A8.4.1.1 Разработка планов обязательств Отдел сводного и финансового планирования A8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств Отдел сводного и финансового планирования A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности Расчетно-кассовый отдел A8.4.2 Балансировка платежнго календаря Расчетно-кассовый отдел A8.4.6 Привлечение заемных средств Расчетно-кассовый отдел A8.4.7 Размещение свободных средств Расчетно-кассовый отдел A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом Расчетно-кассовый отдел A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами Расчетно-кассовый отдел A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом Расчетно-кассовый отдел A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами Учетное управление A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Учетное управление A8.6.2 Подготовка оперативной управленческой отчетности Учетное управление A8.6.3 Проведение бухгалтерских операций Учетное управление A8.6.4 Закрытие бухгалтерской отчетности Учетное управление A8.6.5 Подготовка внутренней бухгалтерской отчетности Учетное управление A8.6.6 Подготовка внешней бухгалтерской отчетности 6. Регламенты РНП Аналитический отдел A4.1.1 Определение целевых сегментов Аналитический отдел A4.1.2 Анализ потребностей Аналитический отдел A4.1.3 Согласование требований к новому продукту Аналитический отдел A4.1.4 Планирование свойств нового продукта Аналитический отдел A4.1.5 Выбор целевого сегмента Аналитический отдел A4.1.6 Прогнозирование стоимостных оценок Аналитический отдел A4.2.1 Прогнозирование поведения целевых сегментов Аналитический отдел A4.2.2 Выбор каналов сбыта Аналитический отдел A4.2.3 Разработка конкурентного маневрирования Аналитический отдел A4.2.4 Разработка жизненного цикла Аналитический отдел A4.2.5 Разработка ценовой стратегии Аналитический отдел A4.2.6 Разработка стратегии продвижения Аналитический отдел A4.2.7 Определение границы себестоимости Аналитический отдел A4.2.8 Разработка прогнозов продаж Конструкторский отдел A4.3.1 Разработка спецификации Конструкторский отдел A4.3.2 Конструирование продукта Конструкторский отдел A4.3.3 Спецификация дизайна документов Конструкторский отдел A4.3.4 Разработка прототипов Конструкторский отдел A4.3.5 Введение новых технологий в концепцию продукта Конструкторский отдел A4.3.6 Разработка прототипа производства Конструкторский отдел A4.3.7 Разработка методик тестирования и контроля Технологический отдел A4.4.1 Определение необходимых материалов и оборудования Технологический отдел A4.4.2 Выбор инструмента и оснастки Технологический отдел A4.4.3 Метрологическая подготовка Технологический отдел A4.4.4 Нормирование материалов и времени Технологический отдел A4.4.5 Разработка технологической документации Технологический отдел A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация Отдел обеспечения качества A4.5.1 Входной контроль качества Отдел обеспечения качества A4.5.2 Контроль технологического процесса Отдел экологического менеджмента A4.5.3 Мониторинг экологических показателей Отдел экологического менеджмента A4.5.4 Мониторинг производственной среды Отдел обеспечения качества A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов Отдел обеспечения качества A4.5.6 Проведение количественных оценок качества Технологический отдел A4.6.1 Проверка и корректировка технологического процесса Конструкторский отдел A4.6.2 Устранение проблем качества Конструкторский отдел A4.6.3 Корректировка методик контроля Конструкторский отдел A4.6.4 Корректировка норм материалов и времени 7. Регламенты управления персоналом Трудовое законодательство Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.1 Анализ и паспортизация рабочих мест Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.2 Анализ требований к персоналу Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.3 Расчет потребности в трудовых ресурсах Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.4 Планирование продвижения и ротации персонала Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.5 Планирование потребности в привлечении сотрудников Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.6 Планирование высвобождения персонала Отдел подбора и расстановки персонала A2.1.7 Планирование обучения персонала Отдел подбора и расстановки персонала A2.2.1 Поиск кандидатов Отдел подбора и расстановки персонала A2.2.2 Отбор кандидатов Отдел подбора и расстановки персонала A2.2.4 Осуществление программ введения в должность Отдел подбора и расстановки персонала A2.2.5 Оценка пригодности по результатам испытательного срока Отдел кадров A2.3.1.1 Высвобождение на период лечения Отдел кадров A2.3.1.2 Высвобождение на отпуска Отдел кадров A2.3.1.3 Временное отстранение от работы Отдел кадров A2.3.1.4 Временное освобождение от работы Отдел развития персонала A2.3.2.1 Подготовка обучения персонала Отдел развития персонала A2.3.2.3 Оценка эффективности обучения Отдел кадров A2.3.3.1 Повышение в должности Отдел кадров A2.3.3.2 Перемещение на равноценную должность Отдел кадров A2.3.3.3 Понижение в должности Отдел кадров A2.3.4.1 Психологическое консультирование сотрудника Отдел кадров A2.3.4.2 Согласование сроков и условий увольнения Отдел кадров A2.3.4.3 Организация передачи дел сотрудника Отдел кадров A2.3.4.4 Осуществление увольнения сотрудника Отдел кадров A2.3.4.5 Поддержание отношений с бывшими работниками Отдел развития персонала A2.4.1.1 Контроль соблюдения ТБ и охраны труда Отдел развития персонала A2.4.1.2 Планирование совершенствования условий труда Отдел развития персонала A2.4.1.3 Организация рабочих мест по нормам охраны труда Отдел развития персонала A2.4.2.1 Ведение коллективных переговоров Отдел развития персонала A2.4.2.2.1 Предложение вопросов для обсуждения Отдел развития персонала A2.4.2.2.2 Обсуждение, выдвижение контрпредложений Отдел развития персонала A2.4.2.2.3 Повторное обсуждение коллективного договора Отдел развития персонала A2.4.2.2.4 Принятие решений по коллективному договору Отдел развития персонала A2.4.2.3 Заключение коллективного договора Отдел развития персонала A2.4.3.1 Подготовка аттестации персонала Отдел развития персонала A2.4.3.2 Проведение аттестации Отдел развития персонала A2.4.3.3 Генерация выводов по итогам аттестации Отдел развития персонала A2.4.4.1 Разработка мотивационных схем Отдел развития персонала A2.4.4.2 Реализация мотивационных схем Отдел развития персонала A2.4.4.3 Анализ эффективности мотивационных схем Отдел развития персонала A2.4.6.1 Мониторинг психологических взаимоотношений Отдел развития персонала A2.4.6.2 Построение внутренних коммуникаций Отдел развития персонала A2.4.6.3 Командо-образование сотрудников Отдел развития персонала A2.4.6.4 Проведение корпоративных мероприятий Отдел развития персонала A2.4.6.5 Урегулирование трудовых конфликтов Отдел развития персонала A2.4.6.6 Формирование и поддержание традиций 8. Требования к необходимой информации Группа оргразвития A1.4.3 Корректировка методик анализа Группа оргразвития A1.4.4 Корректировка мотивационных схем Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Годовые планы Годовой план продаж Группа короткосрочного планирования A1.3.4 Разработка краткосрочных планов 2. Организационные цели Приказ Генерального директора о разработке документа Группа оргразвития A1.4.1 Постановка и корректировка организационных целей 3. Политики Инвестиционная политика Политика в области инвестиций и развития Политика в области качества Политика в области МТО Политика в области НИОКР Политика в области охраны окружающей среды Политика в области управления Политика в области управления персоналом Группа долгосрочного планирования A1.3.1 Формулирование Политик управления