Договор с покупателем
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
Контрагенты
Выход
Документация по договору (ТП)
ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
2.
Куратор договора
Немедленно после получения
Вход
Договор (ТП)
ТП2.2 Регистрация договора
3.
Юрисконсульт
В течение одного рабочего дня
ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
4.
ТП2.4 Регистрация договора в ИС
5.
ТП2.5 Выдача Листа согласования
6.
Договор к согласованию (ТП)
7.
Архив
ТП1.6 Хранение документации по договору
Подразделения предприятия
Копии документации по договору (ТП)
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
Договор на реализацию (ТП)
ТП1.5 Регистрация договора в ИС
ТП1.1 Визирование Листа согласования
3 дня со дня получение Листа согласования
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
Сразу после визирования документации юрисконсультом
ТП1.3 Подписание договора
Исполнительный директор
В течение одного дня
3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором
8.
Не более 15 минут
Зарегистрированная документация по договору (ТП)
9.
4 года
A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения
Бюро продаж (роль)
Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию
A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
Юридический отдел
В течение одного рабочего дня.
Договор/доп.соглашение к согласованию
A2.4.3 Внутреннее согласование договора
Документация по договору с покупателем
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
Не регламентируются.
Договор на реализацию
A2.5.2 Проверка спецификации заявки на соответствие условиям договора
A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте
A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара
A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
A2.6.5 Претензионная работа
A2.6.6 Взыскание задолженности
A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
Менеджер по продажам
В течение дня приема заявки
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля
Начальник бюро по декларированию таможенных грузов
Документы в ТПП
A2.6.3.6 Выдача сертификата о происхождении товара
A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню
Торгово-промышленная палата
10.
Заказчик
Обязательства потребителей
A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
11.
Управление
12.
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
В течение 1 рабочего дня
13.
В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца
14.
15.
Договор
A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре
A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам
16.
Сразу после проверки
Не зарегистрированный в ИС договор
A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС
17.
Не более 3 часов
A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС
18.
В течение 1 часа
19.