№
|
Процесс
|
Владелец
|
Исполнители
|
Входы
|
Выходы
|
Тип
|
Название
|
Объекты
|
Название
|
Объекты
|
1.
|
A7.1 Приобретение оборудования
|
Главный инженер
|
Зам. главного инженера
|
Вход
|
Информация о
выполненных ремонтах
|
Дело агрегата
Дефектная ведомость
Журнал по ремонту энергетического оборудования
Ремонтный журнал
|
График запуска
оборудования
|
График запуска ПТО
|
Коммерческое
предложение от поставщиков
|
Коммерческое предложение от поставщиков
|
Документация на
оборудование
|
Инструкция по эксплуатации оборудования
Комплекс технической документации
Объем работ при ремонте эл/оборудования
Паспорт оборудования
|
ПТО от
поставщиков
|
Оборудование
|
Карта
технического обслуживания
|
Карта технического обслуживания
|
Технический
(аварийный) акт
|
Объяснительная записка производственного персонала
Технический (аварийный) акт
|
План
мероприятий по реконструкции ПТО
|
План мероприятий по реконструкции оборудования
План по увеличению надежности оборудования
|
Управление
|
Документация,
поставляемая надзорными органами
|
Технические условия (надзорные органы)
|
Приобретенное
оборудование
|
Оборудование
|
Конструкторско-технологическая
документация
|
Маршрутная карта
Математическая модель
Нормы по станкочасам
Операционная карта
Собственный чертеж изделия
Технологическая инструкция
Технологическая разработка
Технологический процесс
Технологическое указание
Управляющая программа для станков с ЧПУ
Чертеж на инструмент
Чертеж на оснастку
|
Согласованный
проект строительства под новое оборудование
|
Проект строительства под новое оборудование
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
Программа
развития
|
Программа технико-экономического развития ОАО "ABC"
|
Разрешение на
получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих
организаций
|
Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций
|
Стандарт
предприятия 403-2002
|
СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"
|
Стандарт
предприятия 436-2005
|
СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."
|
2.
|
A7.2 Планирование и подготовка ремонтов
|
Должностные лица, отвечающие за планирование ремонтов
|
Лица, осуществляющие планирование ремонтов
|
Вход
|
Материалы и
запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
Запчасти и
материалы к ремонту
|
Запчасти
Материалы
|
Отчет о факт.
использовании оборудования
|
Отчет мастера о наработке
Отчет о прессовании (АП)
|
Заявка на
материалы и запчасти для ПТО
|
Заявка на запчасти
Заявка на материалы
|
Предварительная
дефектная ведомость
|
Дефектная ведомость
|
Заявка на
проектирование/ изготовление спец. деталей
|
Заявка на проектирование/ изготовление спец. деталей
|
Спец. детали
|
Детали
Запчасти
|
Заявка на финансирование
ПТО
|
Финансовый план (ПТО)
|
Технический
(аварийный) акт
|
Объяснительная записка производственного персонала
Технический (аварийный) акт
|
План работ по
ремонту
|
Дефектная ведомость
План-отчет по ремонту (АП СГМ)
Содержание работ при ремонте по графику ППР
|
Управление
|
Документация на
оборудование
|
Инструкция по эксплуатации оборудования
Комплекс технической документации
Объем работ при ремонте эл/оборудования
Паспорт оборудования
|
План расходов и
затрат ПТО
|
План расходов и затрат (ПТО)
|
План
мероприятий по реконструкции ПТО
|
План мероприятий по реконструкции оборудования
План по увеличению надежности оборудования
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
План-график ППР на месяц
|
Регламенты
воспроизводства ПТО
|
Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности
Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей
Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
Правила технической эксплуатации тепловых установок
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
Правила устройства электроустановок
Правила эксплуатации электроустановок потребителей
Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей
СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования
|
Техническая
документация
|
Схема сборки оборудования
|
3.
|
A7.3 Обслуживание оборудования
|
ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования
|
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
|
Вход
|
Информация об
аварийном состоянии ПТО
|
Оповещение дежурного ремонтного персонала
|
Заявка на
материалы и запчасти для ПТО
|
Заявка на запчасти
Заявка на материалы
|
Материалы и
запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
ПТО к выводу
|
Оборудование
|
ПТО к
обслуживанию
|
Оборудование
|
ПТО к
эксплуатации
|
Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО
Оборудование
|
Управление
|
Документация на
оборудование
|
Инструкция по эксплуатации оборудования
Комплекс технической документации
Объем работ при ремонте эл/оборудования
Паспорт оборудования
|
Технический
(аварийный) акт
|
Объяснительная записка производственного персонала
Технический (аварийный) акт
|
Карта технического
обслуживания
|
Карта технического обслуживания
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|
Регламенты
воспроизводства ПТО
|
Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности
Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей
Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
Правила технической эксплуатации тепловых установок
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
Правила устройства электроустановок
Правила эксплуатации электроустановок потребителей
Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей
СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования
|
Механизм
|
Приборы и
инструменты
|
Инструменты
Приборы
|
4.
|
A7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
|
ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования
|
Лица, осуществляющие ввод мощностей
|
Вход
|
Запчасти и
материалы к ремонту
|
Запчасти
Материалы
|
Акт списания
запчастей
|
Акт списания приборов и запчастей ПТО
|
ПТО к выводу
|
Оборудование
|
Акт утилизации
|
Акт утилизации ПТО
|
Техническая
документация
|
Схема сборки оборудования
|
Акт утилизации
материалов
|
Акт утилизации материалов
|
Технический
(аварийный) акт
|
Объяснительная записка производственного персонала
Технический (аварийный) акт
|
Информация о
выполненных ремонтах
|
Дело агрегата
Дефектная ведомость
Журнал по ремонту энергетического оборудования
Ремонтный журнал
|
Управление
|
Документация на
оборудование
|
Инструкция по эксплуатации оборудования
Комплекс технической документации
Объем работ при ремонте эл/оборудования
Паспорт оборудования
|
Оборудование и
узлы к утилизации
|
Агрегаты
Акт утилизации ПТО
Оборудование
Узлы
|
План работ по
ремонту
|
Дефектная ведомость
План-отчет по ремонту (АП СГМ)
Содержание работ при ремонте по графику ППР
|
Отремонтированное
оборудование
|
Оборудование
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|
Отчет о
выполненных работах по ремонту ПТО
|
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ)
Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)
План-отчет по ремонту (СГМ)
|
Регламенты
воспроизводства ПТО
|
Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности
Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей
Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
Правила технической эксплуатации тепловых установок
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
Правила устройства электроустановок
Правила эксплуатации электроустановок потребителей
Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей
СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования
|
Предварительная
дефектная ведомость
|
Дефектная ведомость
|
5.
|
A7.5 Ввод мощностей
|
|
Лица, осуществляющие ввод мощностей
|
Вход
|
Материалы и
запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
Акт ввода в
эксплуатацию
|
Акт ввода в эксплуатацию ПТО
|
Отремонтированное
оборудование
|
Оборудование
|
Информация о доступности
мощностей
|
Отчет о доступных производственных мощностях
|
Приборы и
инструменты
|
Инструменты
Приборы
|
Отчет об
использованных средствах на ремонты ПТО
|
Отчет об использованных средствах (СГЭ)
|
Приобретенное
оборудование
|
Оборудование
|
ПТО к эксплуатации
|
Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО
Оборудование
|
Сырье и полуфабрикаты
для тестирования
|
Полуфабрикаты
Сырье
|
Управление
|
График запуска
оборудования
|
График запуска ПТО
|
Документация на
оборудование
|
Инструкция по эксплуатации оборудования
Комплекс технической документации
Объем работ при ремонте эл/оборудования
Паспорт оборудования
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|