№
|
Процесс
|
Исполнитель
|
Требования
к срокам
|
Тип
связи с документом
|
Статус
документа (Название стрелки)
|
Предыдущий/Следующий
процесс
|
1.
|
A6.2.1.2 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС
|
Распред цеха
|
До
начала отгрузки
|
Выход
|
Отходы
и неликвиды к утилизации
|
A6.2.1.7 Погрузка отходов
|
2.
|
A7.4.4 Входной контроль состояния
|
Лица, осуществляющие ввод мощностей
|
|
Выход
|
Акт утилизации
|
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
|
Оборудование
и узлы к утилизации
|
A6.2.1.1 Выявление кол-ва отходов по складам
|
A6.2.1.2 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС
|
3.
|
A6.2.1.7 Погрузка отходов
|
Стропальщик УПРР
|
Не
более 30 минут
|
Вход
|
Отходы
и неликвиды к утилизации
|
A6.2.1.2 Передача отходов, формирование накладной М-11 в ИС
|
Выход
|
Отходы,
ТТН
|
A6.2.1.9 Доставка отходов
|
4.
|
A6.2.1.9 Доставка отходов
|
Водитель-экспедитор
|
По
договоренности с заказчиками
|
Вход
|
Отходы,
ТТН
|
A6.2.1.7 Погрузка отходов
|
Выход
|
Отходы
и неликвиды покупателям
|
{Туннель}
|
Отходы,
ТТН
|
A6.2.1.11 Приемка отходов, подписание ТТН
|
5.
|
A6.2.1.11 Приемка отходов, подписание ТТН
|
Контрагент
|
Не
регламентируются
|
Вход
|
Отходы,
ТТН
|
A6.2.1.9 Доставка отходов
|
6.
|
A6.2.1.1 Выявление кол-ва отходов по складам
|
Инженер по качеству и претензионной работе
|
До
15.00 каждого дня
|
Вход
|
Отходы
и неликвиды к утилизации
|
A7.4.4 Входной контроль состояния
|
7.
|
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
|
Бухгалтерия
|
|
Вход
|
Первичная
отчетность - ПТО
|
A7.4.4 Входной контроль состояния
|