№
|
Процесс
|
Владелец
|
Исполнители
|
Входы
|
Выходы
|
Тип
|
Название
|
Объекты
|
Название
|
Объекты
|
1.
|
A7.2.1 Составление графика ППР
|
Должностные лица, ответственные за планирование регламентных работ, ППР
|
Лица, планирующие регламентные работы, ППР
|
Вход
|
Документация на
оборудование
|
Инструкция по эксплуатации оборудования
Комплекс технической документации
Объем работ при ремонте эл/оборудования
Паспорт оборудования
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|
Управление
|
План
мероприятий по реконструкции ПТО
|
План мероприятий по реконструкции оборудования
План по увеличению надежности оборудования
|
План-график ППР на месяц
|
2.
|
A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта
|
Главный механик
|
Служба главного механика
|
Вход
|
Отчет о факт.
использовании оборудования
|
Отчет мастера о наработке
Отчет о прессовании (АП)
|
План работ по
ремонту
|
Дефектная ведомость
План-отчет по ремонту (АП СГМ)
Содержание работ при ремонте по графику ППР
|
Предварительная
дефектная ведомость
|
Дефектная ведомость
|
Технический
(аварийный) акт
|
Объяснительная записка производственного персонала
Технический (аварийный) акт
|
Управление
|
Документация на
оборудование
|
Инструкция по эксплуатации оборудования
Комплекс технической документации
Объем работ при ремонте эл/оборудования
Паспорт оборудования
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|
3.
|
A7.2.3 Техническая подготовка к ремонту
|
ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования
|
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
|
Вход
|
План работ по
ремонту
|
Дефектная ведомость
План-отчет по ремонту (АП СГМ)
Содержание работ при ремонте по графику ППР
|
Потребность в
материалах и запчастях
|
Технический акт
|
Управление
|
Документация на
оборудование
|
Инструкция по эксплуатации оборудования
Комплекс технической документации
Объем работ при ремонте эл/оборудования
Паспорт оборудования
|
Техническая
документация
|
Схема сборки оборудования
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|
4.
|
A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам
|
ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования
|
ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования
|
Вход
|
План работ по
ремонту
|
Дефектная ведомость
План-отчет по ремонту (АП СГМ)
Содержание работ при ремонте по графику ППР
|
Заявка на
финансирование ПТО
|
Финансовый план (ПТО)
|
Потребность в
материалах и запчастях
|
Технический акт
|
План расходов и
затрат ПТО
|
План расходов и затрат (ПТО)
|
Управление
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|
5.
|
A7.2.5 Комплектация ремонтов
|
ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования
|
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
|
Вход
|
Материалы и
запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
Запчасти и
материалы к ремонту
|
Запчасти
Материалы
|
Спец. детали
|
Детали
Запчасти
|
Заявка на
материалы и запчасти для ПТО
|
Заявка на запчасти
Заявка на материалы
|
Управление
|
Заявка на
финансирование ПТО
|
Финансовый план (ПТО)
|
Заявка на
проектирование/ изготовление спец. деталей
|
Заявка на проектирование/ изготовление спец. деталей
|
План работ по
ремонту
|
Дефектная ведомость
План-отчет по ремонту (АП СГМ)
Содержание работ при ремонте по графику ППР
|
План-график ППР
|
График ППР на год
План-график ППР на месяц
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|