Маршруты документаОтчет о результатах аудита Отчет по маршрутам документа Параметры документа Файл Комментарий Атрибуты Атрибут Вид деятельности Дата проведения аудита Руководитель аудита Выявленные несоответствия Категории несоответствий   Движение документа Маршрут №1   № Процесс Исполнитель Требования к срокам Тип связи с документом Статус документа (Название стрелки) Предыдущий/Следующий процесс 1. A1.2.1.5 Анализ результатов аудита Группа внутреннего аудита Выход Результаты внутреннего аудита A1.2.2.1 Планирование проведения анализа возможностей организации A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде A1.2.7.1 Назначение ответственных за разработку мероприятий A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов 2. A1.2.2.1 Планирование проведения анализа возможностей организации Группа анализа внутренней среды Вход Результаты внутреннего аудита A1.2.1.5 Анализ результатов аудита 3. A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде Группа анализа внутренней среды Вход Результаты внутреннего аудита A1.2.1.5 Анализ результатов аудита 4. A1.2.7.1 Назначение ответственных за разработку мероприятий Группа анализа внутренней среды Вход Результаты внутреннего аудита A1.2.1.5 Анализ результатов аудита 5. A1.2.7.2 Разработка мероприятий по результатам аудитов Группа анализа внутренней среды Вход Результаты внутреннего аудита A1.2.1.5 Анализ результатов аудита