Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A2.1 Продвижение продукции АП A2.2 Определение потребностей клиентов A2.3 Складирование ГП A2.3.1 Приемка ГП на склад A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС A2.3.1.2 Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству заказу на продажу в ИС? A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС A2.3.1.4 Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу A2.3.1.5 Принятие решения по ситуации A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной A2.3.1.11 Разгрузка продукции A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки? A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) A2.3.4 Отпуск ГП
A2.4 Заключение договоров A2.5 Прием и открытие заказов A2.6 Выполнение заказов A2.7 Формирование производственной программы A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки?
Исполнители процесса
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )
Нормативно-методическая и плановая документация
- Заказ на продажу
- Заявка от заказчика
- План отгрузки ГП
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Накладная на сдачу ГП на склад
Накладная на сдачу ГП на склад
Кладовщик
A2.3.1 Приемка ГП на склад
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация об ошибке в оформлении бирки
Информация об ошибке в оформлении бирки
Подразделения - упаковщики ГП
A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции
2.
Ошибка в оформлении накладной
Накладная на сдачу ГП на склад
Начальник участка упаковки
A2.3.1 Приемка ГП на склад