Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A2.1 Продвижение продукции АП A2.2 Определение потребностей клиентов A2.3 Складирование ГП A2.3.1 Приемка ГП на склад A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС A2.3.1.2 Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству заказу на продажу в ИС? A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС A2.3.1.4 Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу A2.3.1.5 Принятие решения по ситуации A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной A2.3.1.11 Разгрузка продукции A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки? A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) A2.3.4 Отпуск ГП
A2.4 Заключение договоров A2.5 Прием и открытие заказов A2.6 Выполнение заказов A2.7 Формирование производственной программы A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС
Исполнители процесса
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )
Требования к срокам: Не более 15 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- Заказ на продажу
- Заявка от заказчика
- План отгрузки ГП
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заказы на продажу
Заказ на продажу
Менеджер по продажам
A2.3.1 Приемка ГП на склад
Заказ на продажу
Заявка от заказчика
План отгрузки ГП
Менеджер по продажам
A2.5 Прием и открытие заказов
2.
Ошибка в оформлении накладной
Накладная на сдачу ГП на склад
Начальник участка упаковки
A2.3.1 Приемка ГП на склад
3.
Продукция на склад
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Подразделения - упаковщики ГП
A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Начальник участка упаковки
A2.3.1 Приемка ГП на склад
2.
Накладная на сдачу ГП на склад из ИС
Документ на внутреннее перемещение
Бухгалтер (производственная бухгалтерия)
A2.3.1 Приемка ГП на склад
Начальник участка упаковки
A2.3.1 Приемка ГП на склад