Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A2.3.4 Отпуск ГП
Basic Flowchart Template
Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.3.4 Отпуск ГП A2.3.4 Отпуск ГП Бухгалтер расчета с покупателями Бухгалтер расчета с покупателями Стропальщик Стропальщик Кладовщик Кладовщик Водитель-экспедитор Водитель-экспедитор Готовая продукция со склада Готоваяпродукция со склада Продукция на складе Продукция на складе Информация об остатках и движениях ГП Информация об остатках и движениях ГП График поставки ГП заказчику График поставки ГП заказчику Накладная М-15 Накладная М-15 Транспортное средство Транспортное средство Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Накладная М-15 Информация о результатах отпуска ГП Информация о результатах отпуска ГП Заказчики Заказчики A2.6.3 A2.6.3 A2.6.3 A2.6.3 Предъявление накладной М-15 на складе Предъявление накладной М-15 на складе Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции Погрузка продукции в присутствии охраны Погрузка продукции в присутствии охраны Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС Визирование накладной М-15 в ИС
Владелец процесса
- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
Исполнители процесса
- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )
Начало выполнения: Предъявление накладной на отгрузку.
Требования к срокам: В соответствии с договором поставки.
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
График поставки ГП заказчику
График заезда машин к заказчику
Заказчики
Заказчики
2.
Накладная М-15
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтер расчета с покупателями
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
3.
Продукция на складе
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Сертификат качества ГП
Кладовщик
A2.3.1 Приемка ГП на склад
Отдел складского хозяйства
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
4.
Транспортное средство
Транспортное средство
Транспортная компания
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Готовая продукция со склада
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Сертификат качества ГП
Водитель-экспедитор
A2.6.4 Доставка продукции
2.
Информация о результатах отпуска ГП
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
3.
Информация об остатках и движениях ГП
Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС
Менеджер по продажам
A2.5 Прием и открытие заказов
Менеджер по продажам
A2.7 Формирование производственной программы
Описание подпроцессов
№
Процесс / Решение
Исполнители
Входы
Инструкция
Выходы
Объекты
Поступает от
Объекты
Передается
1.
A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе
Водитель-экспедитор
Документ на отгрузку
Бухгалтер расчета с покупателями
Документ на отгрузку
Кладовщик
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтер расчета с покупателями
Накладная на отгрузку (М-15)
Кладовщик
2.
A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
Кладовщик
Автокомпоненты (ГП)
Отдел складского хозяйства
Документ на отгрузку
Кладовщик
Автокомпоненты (ГП)
Кладовщик
Накладная на отгрузку (М-15)
Кладовщик
Алюминиевый профиль (ГП)
Отдел складского хозяйства
Алюминиевый профиль (ГП)
Кладовщик
Документ на отгрузку
Водитель-экспедитор
Накладная на отгрузку (М-15)
Водитель-экспедитор
Сертификат качества ГП
Отдел складского хозяйства
Сертификат качества ГП
Кладовщик
3.
A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны
Стропальщик
График заезда машин к заказчику
Заказчики
Автокомпоненты (ГП)
Водитель-экспедитор
Транспортное средство
Транспортная компания
Алюминиевый профиль (ГП)
Водитель-экспедитор
Сертификат качества ГП
Водитель-экспедитор
4.
A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС
Кладовщик
Документ на отгрузку
Кладовщик
Документ на отгрузку
Бухгалтер расчета с покупателями
Накладная на отгрузку (М-15)
Кладовщик
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтер расчета с покупателями
Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС
Менеджер по продажам
5.
A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС
Бухгалтер расчета с покупателями
Документ на отгрузку
Кладовщик
Документ на отгрузку
Бухгалтерия
Накладная на отгрузку (М-15)
Кладовщик
Накладная на отгрузку (М-15)
Бухгалтерия