Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A2.1 Продвижение продукции АП A2.2 Определение потребностей клиентов A2.3 Складирование ГП A2.3.1 Приемка ГП на склад A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС A2.3.1.2 Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству заказу на продажу в ИС? A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС A2.3.1.4 Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу A2.3.1.5 Принятие решения по ситуации A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной A2.3.1.11 Разгрузка продукции A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки? A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) A2.3.4 Отпуск ГП
A2.4 Заключение договоров A2.5 Прием и открытие заказов A2.6 Выполнение заказов A2.7 Формирование производственной программы A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной
Исполнители процесса
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Не более 15 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- Заказ на продажу
- Заявка от заказчика
- План отгрузки ГП
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Готовая продукция, накладная на сдачу ГП на склад
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Накладная на сдачу ГП на склад
Мастер ОТК
A2.3.1 Приемка ГП на склад
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
ГП и накладная не соответствуют
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Накладная на сдачу ГП на склад
Кладовщик
A2.3.1 Приемка ГП на склад
2.
ГП и накладная соответствуют
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Накладная на сдачу ГП на склад
Кладовщик
A2.3.1 Приемка ГП на склад