Акт о браке продукции
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A2.6.5 Претензионная работа
Бюро продаж (роль)
Выход
Внешний брак на хранение
A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК
2.
Начальник отдела складского хозяйства
В момент поступления брака
Вход
Акт о браке продукции не подписан
A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК
Подписанный акт о браке продукции
A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции
3.
A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции
4.
Начальник ОТК
Не более 15 минут
5.
Стропальщик
Не более 6 часов
Документация по браку
A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера
6.
Кладовщик
A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех
A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС
7.
Не более 30 минут
Внешний брак на переработку
A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы
8.
Мастер производственного участка
До начала выполнения наряда
9.
Бухгалтер (производственная бухгалтерия)
Информация о приемке и отпуске внешнего брака
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
10.
Бухгалтерия
Первичная отчетность - продажи