Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A2.1 Продвижение продукции АП A2.2 Определение потребностей клиентов A2.3 Складирование ГП A2.3.1 Приемка ГП на склад A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции A2.3.2.5 ОТК знает о приходе брака? A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера A2.3.2.7 Сообщение ОТК о возврате браке A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство A2.3.2.9 Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение цеха-виновника, принятие решения о переработке брака A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) A2.3.4 Отпуск ГП
A2.4 Заключение договоров A2.5 Прием и открытие заказов A2.6 Выполнение заказов A2.7 Формирование производственной программы A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции
Исполнители процесса
- Стропальщик ( Склад №1 )
Требования к срокам: Не болеечасов
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Брак на хранение
Акт возврата продукции
Брак на переработку
Накладная на возвращенную продукцию
Бюро продаж (роль)
A2.6.5 Претензионная работа
2.
Подписанный акт о браке продукции
Акт о браке продукции
Начальник отдела складского хозяйства
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
Начальник ОТК
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Стропальщик
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
2.
Брак на переработку
Брак на переработку
Стропальщик
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
3.
Документация по браку
Акт возврата продукции
Акт о браке продукции
Накладная на возвращенную продукцию
Приходный ордер М-4
Кладовщик
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака