Регламент описывает последовательность выполнения процесса с указанием входов, выходов, результатов, исполнителей (владельцев, участников), а также показателей процесса.
Регламент процесса вызывается от объектов справочника "Деятельность" - процессов с типом "Cross-functional Flowchart".
Регламент процесса состоит из разделов, описание которых приведено в Таблице 1.
| Раздел регламента | Описание подраздела |
|---|---|
| Титульный лист | |
| Наименование организации | Значение параметра Название организации. Задается в Настройках для всех пользователей (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей) на вкладке Основные. |
| Наименование процесса | Значение параметра "Название" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Версия | Значение параметра "Полный номер" из структуры "Текущая версия" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Статус | Значение параметра "Статус" из структуры "Текущая версия" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Введена в действие | Значение параметра "Дата" из структуры "Текущая версия" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Выводится в регламентах процессов, которым установлен статус версии "Опубликована". |
| Перечень изменений | |
| Версия | Значение параметра "Полный номер" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Статус | Значение параметра "Статус" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Дата изменения версии | Значение параметра "Дата" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Изменения | Значение параметра "Описание" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Содержание | |
| Содержание регламента (формируется автоматически). | |
| Термины и сокращения | |
| Перечень терминов и сокращений, используемых в регламенте. | |
| 1. Общие положения | |
| 1.1. Содержание деятельности | Значение параметра "Содержание деятельности" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.2. Цели процесса | Перечень целей, показатели которых назначены процессу. Показатели назначаются процессу в списке "Показатели" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности) или в списке "Единицы деятельности" показателя (см. Табл. 1 в главе Ключевые показатели эффективности). |
| 1.3. Владелец процесса | Перечень владельцев процесса. Для каждого владельца выводится наименование и вышележащее подразделение. Владельцы задаются в списке "Оргединицы" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если в качестве владельца процесса задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
| 1.4. Исполнители процесса | Перечень исполнителей процесса. Исполнителями могут быть оргединицы и функциональные объекты. Исполнители-оргединицы задаются в списке "Оргединицы" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Для каждого исполнителя-оргединицы выводится наименование и вышележащее подразделение. Если в качестве исполнителя процесса задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - вышележащее подразделение и предмет деятельности. Исполнители-функциональные объекты задаются путем создания между процессом и функциональным объектом связи с категорией типа связи "Исполнитель" (соединение связью соответствующего типа на диаграммах нотаций EPC и BPMN, помещение процесса в дорожку функционального объекта на диаграммах нотаций CFFC и BPMN или создание такой связи через списки у процессов). |
| 1.5. Оргединицы, принимающие участие в выполнении процесса | Перечень оргединиц, принимающих участие в выполнении процесса (не владельцы и не исполнители процесса). Для каждой оргединицы выводится наименование, тип участия оргединицы в процессе и вышележащее подразделение. Участники процесса задаются в списке "Оргединицы" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если в качестве участника процесса задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - тип участия в процессе, вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
| 1.6. Начало выполнения процесса | Значение параметра "Начало" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.7. Требования к срокам выполнения процесса | Значение параметра "Требования к срокам" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.8. Результат процесса | Значение параметра "Результат" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 1.9. Входы процесса | Выводятся: - стрелки, входящие в левую грань блока процесса (если процесс расположен на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процесс (если процесс расположен на диаграмме BFC/CFFC); - перечень объектов этих стрелок; - исполнитель процесса-поставщика объекта; - процесс-поставщик каждого объекта. |
| 1.10. Выходы процесса | Выводятся: - стрелки, исходящие из процесса; - перечень объектов этих стрелок; - исполнитель процесса-потребителя объекта; - процесс-потребитель каждого объекта. |
| 1.11. Документация процесса | Перечень документов, регламентирующих выполнение процесса. Выводятся: - объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления процесса (если процесс расположен на диаграмме IDEF0). Если процесс расположен на диаграмме BFC/CFFC, то выводятся объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления того родителя процесса, который расположен на диаграмме IDEF0; - нормативно-справочные документы процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| 2. Диаграмма процесса | |
| Диаграмма процесса. | |
| 3. Описание действий процесса | |
| В раздел выводится перечень действий процесса и значения их параметров. | |
| Действие | Значение параметра "Название" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Исполнители действия | Перечень оргединиц - исполнителей действия. Исполнителями могут быть оргединицы и функциональные объекты. Исполнители-оргединицы задаются в списке "Оргединицы" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Для каждого исполнителя-оргединицы выводится наименование и вышележащее подразделение. Если в качестве исполнителя действия задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - вышележащее подразделение и предмет деятельности. Исполнители-функциональные объекты задаются путем создания между действием и функциональным объектом связи с категорией типа связи "Исполнитель" (соединение связью соответствующего типа на диаграммах нотаций EPC и BPMN, помещение процесса в дорожку функционального объекта на диаграммах нотаций CFFC и BPMN или создание такой связи через списки у процессов). Если действие является ссылкой на единицу деятельности, то выводится перечень исполнителей действия и типовой единицы деятельности. |
| Оргединицы, принимающие участие в выполнении действия | Перечень оргединиц - участников действия. Для каждой оргединицы выводится наименование, тип участия оргединицы в действии и вышележащее подразделение. Участники действия задаются в списке "Оргединицы" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если в качестве участника действия задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - тип участия в действии, вышележащее подразделение и предмет деятельности. Если действие является ссылкой на единицу деятельности, то выводится перечень участников действия и типовой единицы деятельности. |
| Начало выполнения | Значение параметра "Начало" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Требования к срокам | Значение параметра "Требования к срокам" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Исполнители получают | Выводятся: - перечень объектов стрелок, входящих в действие; - исполнитель процесса-поставщика объекта. |
| Нормативно-методические документы действия | Нормативно-справочные документы, регламентирующие выполнение действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Если тип процесса - ссылка, то выводятся нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления типового процесса. |
| Инструкция по выполнению действия | Значение параметра "Комментарий" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). |
| Исполнители передают | Выводятся: - перечень объектов стрелок, исходящих из действия; - исполнитель процесса-потребителя объекта. |
| Следующее действие | Наименование действия, следующего за текущим. Следующее действие определяется только по стрелкам типа "Связь предшествования". Если текущим является блок "Решение", выводится перечень действий, следующих за ним, и наименования стрелок типа "Связь предшествования", направленных от блока "Решение" к соответствующему действию. |
| 4. Управление отклонениями | |
| Значения параметров "Отклонение", "Управляющий отклонением" и "Действия при отклонении" из списка "Отклонения" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). | |
| 5. Показатели | |
| Перечень показателей, назначенных процессу. Показатели назначаются процессу в списке "Показатели" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности) или в списке "Единицы деятельности" показателя (см. Табл. 1 в главе Ключевые показатели эффективности). Для каждого показателя выводятся: - наименование; - единица измерения. |
|
| Приложение А. Состав наборов объектов | |
| Перечень наборов объектов, наименования которых встречаются в регламенте. Для каждого набора выводится перечень объектов, входящих в его состав. |
|
| Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса | |
| Перечень ролей, наименования которых встречаются в регламенте в списках владельцев, исполнителей и участников процесса и его подпроцессов, а также во входах и выходах процесса и его подпроцессов. Для каждой роли выводятся: - наименование оргединицы, входящей в состав роли; - подразделение, к которому относится оргединица; - предмет деятельности. |
|