Форма представления результатов описания деятельности
Каждая процедура — регламентный документ банка представляется в следующей форме
Форма состоит из четырех частей.
- Лист согласования;
- Спецификация — характеристика процедуры или ее основные параметры, плюс комментарии;
- Графическое представление — схема взаимодействия участников процедуры. Служит для образного восприятия (наглядности) выполняемых действий и взаимосвязей;
- Регламент — формализованное описание действий, предназначенное для закрепления ответственности за выделяемыми участниками процедуры.
1. Лист согласования процедуры
| № п/п | Должность | Подпись | Расшифровка подписи | Дата согласования |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование | Фамилия И.О | ДД.ММ.ГГ | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
2. Описание процедуры
- 1.1. Настоящая процедура управления описывает;
- 1.2. Результатом выполнения процедуры является;
- 1.3. Началом выполнения процедуры является;
- 1.4. Периодичность выполнения процедуры;
- Длительность выполнения процедуры;
- Перечень документов процедуры.
3. Графическое описание шагов процедуры
2. Регламент выполнения процедуры
| № | Описание действий | Исполнитель (роль) | Требования к срокам |
|---|---|---|---|
| 1 | Наименование действия | Наименование | |
| 2 | |||
| 3 |
Управление отклонениями
Отклонения от нормального хода выполнения процедуры регулируются:
- Указываются должности (роли) сотрудников, ответственных за управление отклонениями в рамках описываемой процедуры;
- Указываются возможные варианты отклонений, возникающих при выполнении процедуры.
Документооборот содержит описание в следующей форме
| № | Наимен. док. | Подготовка или поступление документа | Движение документа | Хранение док. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Действия | Ответственный | Требования к срокам | ||||
| 1 | Документ №1 | Должность (роль) №1 | Наимен. действия | Должность (роль) | До | Должность (роль) |
| Наимен. Действия | Должность (роль) | Не позднее | ||||
| Наимен. действия | Должность (роль) | В момент | ||||
| 2 | Документ №2 | … | … | … | … | … |
Май 2005 г.
Поделиться: