Накладная на сдачу ГП на склад
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС
Начальник участка упаковки
Сразу после формирования
Выход
A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества
2.
Мастер ОТК
Не более 15 минут
Вход
Готовая продукция, накладная на сдачу ГП на склад
A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной
3.
Кладовщик
ГП и накладная не соответствуют
A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП
ГП и накладная соответствуют
A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной
4.
Сразу после обнаружения
A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки?
5.
Ошибка в оформлении накладной
A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС
6.
7.
Не более 5 минут
A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП
8.
A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС
Бухгалтер (производственная бухгалтерия)
Информация о результатах приемки ГП
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
Бухгалтерия
Первичная отчетность - продажи