Сертификат качества ГП
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества
Мастер ОТК
Не более 15 минут
Выход
A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий
A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП
2.
Кладовщик
Вход
Продукция на складе
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
3.
Отдел складского хозяйства
Не регламентируются.
4.
В соответствии с графиком отгрузки
5.
Пакет документов на приход ГП
A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС
6.
Бухгалтер (производственная бухгалтерия)
Информация о результатах приемки ГП
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
7.
Бухгалтерия
Первичная отчетность - продажи
A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны
Стропальщик
Готовая продукция со склада
A2.6.4.1 Перевозка продукции
Водитель-экспедитор
В соответствии с графиком перевозок
Готовая продукция
A2.6.4.2 Получение ГП
Заказчик
Готовая продукция потребителю
Заказчики