Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка
Кладовщик
Не более 15 минут
Выход
Накладная М-11
A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС
2.
A6.6.2.3 Распечатка из ИС требования-накладной
Кладовщик цеха
Не регламентируются
Бумажная накладная М-11
A6.6.2.4 Подписание напечатанной М-11
3.
Начальник участка
Вход
A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию
4.
A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС
5.
Бухгалтер (производственная бухгалтерия)
Информация о приемке и отпуске внешнего брака
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
6.
Бухгалтерия
Первичная отчетность - продажи
Первичная отчетность - снабжение
A6.6.2.13 Визирование М-11 в ИС
7.
Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами
A6.6.2.5 Передача накладной М-11 в ОМТС
8.
A6.6.2.6 Контроль отпуска по накладной М-11
9.
Лицо, имеющее право подписи
В соответствии с требованием потребителя
A6.6.2.7 Подписание накладной М-11
10.
В течение 1 рабочего дня
Накладная М-11 не подписана
A6.6.2.9 Сообщение руководству о неподписании накладной М-11
Накладная М-11 подписана
A6.6.2.8 Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11
11.
Кладовщик ОМТС
A6.6.2.10 Подписание М-11
12.
A6.6.2.12 Отпуск ТМЦ потребителю
13.
14.
В течение 5 минут после отпуска ТМЦ потребителю
A6.6.2.15 Визирование М-11 в ИС
Первичная отчетность по передаче ресурсов
15.
В течение 5 минут после складирования ТМЦ
16.
A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов
Материальные ресурсы в производство
A9.3.1 Изготовление оснастки
A9.4.1.1 Выбор сменного задания, назначение исполнителя, формирование и выдача наряда на работы
A9.4.4 Изготовление упаковки
A9.4.3.2 Оформление накладной на внутреннее перемещение полуфабрикатов между подразделениями. Ввод в ИС
Мастер производственного участка
Полуфабрикаты в производство
Участок изготовления и ремонта оснастки
До начала выполнения наряда
Ремонто-строительный участок