Business Studio Publication Договор на поставку (Маршруты документа)

DOC PDF По почте Печать

Договор на поставку

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл
Комментарий

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	Архив	Архив		Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.6 Хранение документации по договору
2.	Подразделения предприятия	Подразделения предприятия		Вход	Копии документации по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
3.	Куратор договора	Куратор договора		Вход	Договор на реализацию (ТП)	ТП1.5 Регистрация договора в ИС
3.	Куратор договора	Куратор договора		Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.1 Визирование Листа согласования
4.	ТП1.1 Визирование Листа согласования	Юрисконсульт	3 дня со дня получение Листа согласования	Вход	Документация по договору (ТП)	Куратор договора
4.	ТП1.1 Визирование Листа согласования	Юрисконсульт	3 дня со дня получение Листа согласования	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
5.	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.	Куратор договора	Сразу после визирования документации юрисконсультом	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.1 Визирование Листа согласования
5.		Куратор договора	Сразу после визирования документации юрисконсультом	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.3 Подписание договора
6.	ТП1.3 Подписание договора	Исполнительный директор	В течение одного дня	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
6.	ТП1.3 Подписание договора	Исполнительный директор	В течение одного дня	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
7.	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы	Куратор договора	3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.3 Подписание договора
				Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.5 Регистрация договора в ИС
				Выход	Копии документации по договору (ТП)	Подразделения предприятия
8.	ТП1.5 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	Не более 15 минут	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
				Выход	Договор на реализацию (ТП)	Куратор договора
				Выход	Зарегистрированная документация по договору (ТП)	ТП1.6 Хранение документации по договору
9.	ТП1.6 Хранение документации по договору	Юрисконсульт	4 года	Вход	Зарегистрированная документация по договору (ТП)	ТП1.5 Регистрация договора в ИС
9.	ТП1.6 Хранение документации по договору	Юрисконсульт	4 года	Выход	Документация по договору (ТП)	Архив

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	Контрагенты	Контрагенты		Выход	Документация по договору (ТП)	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
2.	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел	Куратор договора	Немедленно после получения	Вход	Документация по договору (ТП)	Контрагенты
2.	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел	Куратор договора	Немедленно после получения	Выход	Договор (ТП)	ТП2.2 Регистрация договора
3.	ТП2.2 Регистрация договора	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор (ТП)	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
3.	ТП2.2 Регистрация договора	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор (ТП)	ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
4.	ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор (ТП)	ТП2.2 Регистрация договора
4.	ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор (ТП)	ТП2.4 Регистрация договора в ИС
5.	ТП2.4 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор (ТП)	ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
5.	ТП2.4 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор (ТП)	ТП2.5 Выдача Листа согласования
6.	ТП2.5 Выдача Листа согласования	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор (ТП)	ТП2.4 Регистрация договора в ИС
6.	ТП2.5 Выдача Листа согласования	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор к согласованию (ТП)	Куратор договора
7.	Куратор договора	Куратор договора		Вход	Договор к согласованию (ТП)	ТП2.5 Выдача Листа согласования

Маршрут №3

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A6.2.2 Отправка лома в переработку	Отдел материально-технического снабжения		Выход	Обязательства перед поставщиками	A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ
2.	A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4	Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками	В течение одного рабочего дня	Выход	Обязательства перед поставщиками	A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ
3.	A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ	Экономист отдела Казначейства	В течение 3 часов	Вход	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	A6.2.2 Отправка лома в переработку
				Вход	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4
				Выход	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату
4.	A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату	Начальник ОМТС	В течение 2 часов	Вход	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ

Маршрут №4

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление	Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам		Выход	Проект договора	A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
1.		Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам		Выход	Пролонгированный договор	A6.5.2 Организация доставки ценностей
2.	A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)	Юридический отдел	В течение одного рабочего дня.	Вход	Проект договора	A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление
2.	A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)	Юридический отдел	В течение одного рабочего дня.	Выход	Документация по договору	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами
3.	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами	Лицо, проводящее согласование договора		Вход	Документация по договору	A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
3.	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами	Лицо, проводящее согласование договора		Выход	Документация по договору	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике
4.	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике	Директор по экономике		Вход	Документация по договору	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами
4.	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике	Директор по экономике		Выход	Документация по договору	A6.4.5 Заключение договора (ТП)
5.	A6.4.5 Заключение договора (ТП)	Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам	Не регламентируются.	Вход	Документация по договору	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике
				Выход	Договор на поставку	A6.5.2 Организация доставки ценностей
				Выход	Договор на поставку	A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета
6.	A6.5.2 Организация доставки ценностей	Участок погрузо-разгрузочных работ		Вход	Договор на поставку	A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление
				Вход	Договор на поставку	A6.4.5 Заключение договора (ТП)
				Выход	Документы от поставщика	A6.5.4.1 Подписание приходных документов
7.	A6.5.4.1 Подписание приходных документов	Кладовщик ОМТС	Не более 30 минут	Вход	Документы от поставщика	A6.5.2 Организация доставки ценностей
7.	A6.5.4.1 Подписание приходных документов	Кладовщик ОМТС	Не более 30 минут	Выход	Документы от поставщика	A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4
8.	A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4	Кладовщик ОМТС	Не более 15 минут	Вход	Документы от поставщика	A6.5.4.1 Подписание приходных документов
9.	A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета	Отдел финансового анализа и планирования		Управление	Договор на поставку	A6.4.5 Заключение договора (ТП)