Договор на поставку
Отчет по маршрутам документа
Файл
Комментарий
Движение документа
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
Архив
Вход
Документация по договору (ТП)
ТП1.6 Хранение документации по договору
2.
Подразделения предприятия
Копии документации по договору (ТП)
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
3.
Куратор договора
Договор на реализацию (ТП)
ТП1.5 Регистрация договора в ИС
Выход
ТП1.1 Визирование Листа согласования
4.
Юрисконсульт
3 дня со дня получение Листа согласования
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
5.
Сразу после визирования документации юрисконсультом
ТП1.3 Подписание договора
6.
Исполнительный директор
В течение одного дня
7.
3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором
8.
Не более 15 минут
Зарегистрированная документация по договору (ТП)
9.
4 года
Контрагенты
ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
Немедленно после получения
Договор (ТП)
ТП2.2 Регистрация договора
В течение одного рабочего дня
ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
ТП2.4 Регистрация договора в ИС
ТП2.5 Выдача Листа согласования
Договор к согласованию (ТП)
A6.2.2 Отправка лома в переработку
Отдел материально-технического снабжения
Обязательства перед поставщиками
A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ
A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4
Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками
Экономист отдела Казначейства
В течение 3 часов
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками
A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату
Начальник ОМТС
В течение 2 часов
A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление
Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам
Проект договора
A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
Пролонгированный договор
A6.5.2 Организация доставки ценностей
Юридический отдел
В течение одного рабочего дня.
Документация по договору
A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами
Лицо, проводящее согласование договора
A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике
Директор по экономике
A6.4.5 Заключение договора (ТП)
Не регламентируются.
A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета
Участок погрузо-разгрузочных работ
Документы от поставщика
A6.5.4.1 Подписание приходных документов
Кладовщик ОМТС
Не более 30 минут
A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4
Отдел финансового анализа и планирования
Управление