Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство A9.1 Оперативное планирование производства A9.2 Хранение ресурсов A9.3 Изготовление инструмента и оснастки A9.4 Выполнение технологических операций основного производства A9.5 Утилизация и переработка отходов производства
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A9.4.2.4 Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству
Исполнители процесса
- Контролер БТК АП ( БТК АП )
- Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ )
- Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП )
Требования к срокам: В течениерабочего дня
Нормативно-методическая и плановая документация
- Маршрутная карта
- Математическая модель
- Нормы по станкочасам
- Операционная карта
- Собственный чертеж изделия
- Технологическая инструкция
- Технологическая разработка
- Технологический процесс
- Технологическое указание
- Управляющая программа для станков с ЧПУ
- Чертеж на инструмент
- Чертеж на оснастку
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Акт о браке
Внутренний акт о браке
Контролеры ОТК
A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
2.
Замечания по качеству продукции
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии
Технологическое указание
Устное сообщение
Контролеры ОТК
A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Первичная отчетность – контроль качества
Акт утилизации брака
Внутренний акт о браке
Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности