Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство A9.1 Оперативное планирование производства A9.2 Хранение ресурсов A9.3 Изготовление инструмента и оснастки A9.4 Выполнение технологических операций основного производства A9.5 Утилизация и переработка отходов производства
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A9.4.2.2 Контроль на соответствие требованием КТД и НТД
Исполнители процесса
- Контролер БТК АП ( БТК АП )
- Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ )
- Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП )
Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями
Нормативно-методическая и плановая документация
- Маршрутная карта
- Математическая модель
- Нормы по станкочасам
- Операционная карта
- Собственный чертеж изделия
- Технологическая инструкция
- Технологическая разработка
- Технологический процесс
- Технологическое указание
- Управляющая программа для станков с ЧПУ
- Чертеж на инструмент
- Чертеж на оснастку
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Журнал приемки ОТК
Журнал приемки ОТК
{Туннель}
2.
Замечания по качеству продукции
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии
Технологическое указание
Устное сообщение
Контролеры ОТК
A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
3.
Конструкторско-технологическая документация
Маршрутная карта
Математическая модель
Нормы по станкочасам
Операционная карта
Собственный чертеж изделия
Технологическая инструкция
Технологическая разработка
Технологический процесс
Технологическое указание
Управляющая программа для станков с ЧПУ
Чертеж на инструмент
Чертеж на оснастку
Технологическое бюро
A4.3.7 Выпуск документации
4.
Продукция и полуфабрикаты на ОТК
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Полуфабрикаты
Рабочий производственного участка
A9.4.1 Выполнение производственных операций
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Акт о браке
Внутренний акт о браке
Лица, осуществляющие планирование производства
A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий
Контролеры ОТК
A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
2.
Годная произведенная продукция и полуфабрикаты
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Полуфабрикаты
Мастер производственного участка
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве
3.
Замечания по качеству продукции
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии
Технологическое указание
Устное сообщение
Контролеры ОТК
A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
4.
Замечания по качеству продукции и технологии
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии
Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии
Технологическое указание
Конструкторско-технологические отделы
A4.4.1 Анализ замечаний и предложений
5.
Исправимый брак
Брак на исправление
Мастер производственного участка
A9.4.1 Выполнение производственных операций
6.
Невосстановимый брак к утилизации
Акт утилизации брака
Брак на утилизацию
Основные производственные цеха
A9.5 Утилизация и переработка отходов производства