Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС»
A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
Версия
Статус
Дата изменения статуса
Изменения
1.
В работе
21.06.2007
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Владелец процесса. 5
1.2. Исполнители процесса. 5
1.3. Результат процесса. 5
1.4. Документация процесса. 5
2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6
2.1. Взаимодействие по Входу. 6
2.2. Взаимодействие по Выходу. 6
2.3. Управление процесса. 7
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 8
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс
–
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса
–
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса
–
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления
–
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс
–
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура
–
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса
–
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Владелец процесса
Владельцем процесса является:
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по производству ( Производственная дирекция )
1.2. Исполнители процесса
Исполнителями процесса являются:
- Производственная дирекция
- Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть»
- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
1.3. Результат процесса
Основным результатом процесса является ПТО, готовое к эксплуатации.
1.4. Документация процесса
Выполнение процесса «Ввод оборудования в эксплуатацию» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- График ППР на год
- План-график ППР на месяц
2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой
При выполнении процесса «A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
2.1. Взаимодействие по Входу
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Акт готовности оборудования
Акт готовности оборудования
Акт проверки оборудования на геометрическую точность (при средних и кап ремонтах мех. части оборудования)
Лица, осуществляющие ввод мощностей
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование)
2.
Протестированное оборудование
Исполнительная карта
Оборудование
Лица, осуществляющие ввод мощностей
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование)
3.
Разрешение на запуск оборудования
Акт соответствия оборудования
Разрешение на запуск оборудования
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
A7.5.4 Предъявление надзорным органам
2.2. Взаимодействие по Выходу
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Акт ввода в эксплуатацию
Акт ввода в эксплуатацию ПТО
Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
2.
Информация о доступности мощностей
Отчет о доступных производственных мощностях
Инженер-плановик
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц
3.
Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО
Отчет об использованных средствах (СГЭ)
Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
4.
ПТО к эксплуатации
Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО
Оборудование
Участок изготовления и ремонта оснастки
A9.3.1 Изготовление оснастки
Основные производственные цеха
A9.4.1 Выполнение производственных операций
2.3. Управление процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
План-график ППР
График ППР на год
План-график ППР на месяц
Лица, планирующие регламентные работы, ППР
A7.2.1 Составление графика ППР
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№
Роль
Субъект
Подразделение
Предмет деятельности
1.
Лица, осуществляющие ввод мощностей
Служба главного механика
Техническая дирекция
Оборудование - механическая часть
Служба главного энергетика
Техническая дирекция
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть
2.
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
Служба главного механика
Техническая дирекция
Механические компоненты оборудования
Служба главного энергетика
Техническая дирекция
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
3.
Лица, планирующие регламентные работы, ППР
Ведущий инженер ОГМ по ремонту
Отдел главного механика
Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования)
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода
Служба главного энергетика
Теплотехнические компоненты оборудования
Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода
Служба главного энергетика
Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования
4.
Основные производственные цеха
Алюминиевое производство
Производственная дирекция
Алюминиевый профиль (ГП)
Прессовое производство
Производственная дирекция
Автокомпоненты (ГП)