A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления
- Группа оргразвития ( Отдел организационного развития )
- Годовой план продаж
- Инвестиционная политика
- Политика в области инвестиций и развития
- Политика в области качества
- Политика в области МТО
- Политика в области НИОКР
- Политика в области охраны окружающей среды
- Политика в области управления
- Политика в области управления персоналом
- Приказ Генерального директора о разработке документа
- Процедура управления руководящей и регламентирующей документацией системы менеджмента качества
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Информация о внутренней среде
Группа анализа внутренней среды
A1.2.5 Составление отчета о внутренней среде
Выход
Передается
Получатель
Регламенты воспроизводства оборудования
Управление развития производственного оборудования
A5.1.1 Анализ отказов
A5.1.2 Анализ технологических и экологических требований
A5.1.3 Прогнозирование аварий
A5.1.4 Определение потребности в оборудовании
A5.1.5 Разработка документации по обслуживанию
A5.1.6 Планирование регламентных работ
A5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР
A5.1.8 Определение потребности в материалах
Группа мониторинга оборудования
A5.2.1 Мониторинг оборудования
A5.3.1 Вывод оборудования из эксплуатации
A5.3.2 Составление дефектной ведомости
A5.3.3 Определение состава и расчет сметы работ
Отдел капитальных ремонтов
A5.4.1 Допуск бригад
Группа капитальных ремонтов оборудования
A5.4.3 Демонтаж оборудования
A5.4.4 Входной контроль состояния
A5.4.5 Организация восстановления узлов и агрегатов
A5.4.6 Монтаж узлов и агрегатов
Экологическая группа
A5.5.1 Удаление и очистка стоков
A5.5.2 Очистка выбросов в воздух
A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов
A5.5.4 Утилизация списанного оборудования
A5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов
A5.6.1 Техническая комплектация
A5.6.6 Сдача в эксплуатацию
2.
Регламенты МТО
Группа по работе с поставщиками
A3.1.1 Анализ рынка поставщиков и подрядчиков
A3.1.2 Выявление возможных условий работы
A3.1.3 Проведение оценки надежности поставщиков
A3.1.4 Проведение конкурсного отбора поставщиков
A3.2.1 Подготовка договора с поставщиком
A3.2.2 Юридический аудит договора с поставщиком
A3.2.3 Заключение договора с поставщиком
Группа планирования и учета материальных ресурсов
A3.3.1 Подготовка прогнозов цен на ресурсы
A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок
A3.3.3 Размещение заказов на поставку ресурсов
A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками
A3.4.1 Формирование графика поставок ресурсов
A3.4.2 Организация доставки ресурсов
A3.4.3 Передача счетов и документации
Склад МТО
A3.5.1 Приемка ресурсов от поставщиков
A3.5.2 Размещение и хранение ресурсов
A3.5.3 Передача ресурсов в производство
Группа урегулирования претензий
A3.6.1 Анализ претензий
A3.6.2 Передача претензий
A3.6.3 Организация урегулирования претензий к поставщикам
A3.6.4 Обеспечение исполнения поставщиком гарантийных обязательств
A3.7.1 Анализ регулярности и соблюдения условий поставок
A3.7.2 Анализ качества ресурсов
A3.7.3 Уточнение критериев отбора поставщиков
3.
Регламенты продаж
Отдел связей с общественностью и рекламы
A6.1.1 Анализ клиентской базы
A6.1.2 Разработка мероприятий по продвижению продукции
A6.1.3 Разработка мероприятий по удержанию и привлечению клиентов
A6.1.4 Проведение мероприятий продвижения
A6.1.5 Оценка эффективности маркетинговых мероприятий
Клиентский отдел
A6.2.1 Выявление потребностей в продукции
A6.2.2 Уточнение условий размещения заказа
A6.2.3 Уточнение условий отгрузки и доставки
A6.2.4 Определение объемов и форм оплаты
A6.2.5 Уточнение условий по послепродажным обязательствам
Группа измерения и контроля качества
A6.3.1 Приемка на склад и учет готовой продукции
A6.3.2 Хранение и отпуск готовой продукции
A6.4.1 Оценка надежности клиента
A6.4.2 Подготовка договора с клиентом
A6.4.3 Юридический аудит договора
A6.4.4 Заключение договора с клиентом
A6.5.1 Обработка заказов клиентов
A6.5.2 Подтверждение состояния заказа
A6.5.3 Выставление счетов
A6.5.4 Обслуживание запросов по счету
A6.6.1 Оформление документации на продукцию и организация доставки
A6.6.2 Отгрузка и доставка продукции
A6.6.3 Обеспечение послепродажного обслуживания
A6.6.4 Удовлетворение претензий клиентов
Отдел производственного планирования
A6.7.1 Распределение заказов между предприятиями
A6.7.2 Расчет производственной программы
A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах
A6.7.4 Расчет плановой трудоемкости
A6.8.1 Проведение опросов клиентов
A6.8.2 Анализ результатов обслуживания клиентов
A6.8.3 Анализ претензий и рекламаций клиентов
A6.8.4 Подготовка рекомендаций по улучшению продукции и обслуживания клиентов
4.
Регламенты производства
Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе
Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе
Инструкция по эксплуатации оборудования
Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства
Группа планирования
A7.1.1 Анализ запасов сырья
A7.1.2 Разработка сменных заданий
Группа диспетчирования
A7.1.3 Открытие сменных нарядов
A7.1.5 Закрытие сменных нарядов
Отдел обеспечения качества
A7.2.1 Входной производственный контроль качества
A7.2.2 Учет производственных запасов
5.
Регламенты расчетов
Кредитно-финансовая политика
Отдел бюджетирования
A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей
A8.1.2 Расчет сводного плана предприятия
A8.1.3 Расчет финансового плана
Отдел по работе с дебиторами
A8.2.1 Контроль лимита отгрузок готовой продукции
A8.2.2 Прогнозирование и контроль поступлений по договорам
A8.2.3 Прогнозирование доходов по вложениям капитала
Отдел по работе с кредиторами
A8.3.1 Контроль превышения бюджетных лимитов
A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности
A8.3.3 Расчет расходов по заемным средствам
A8.3.4 Расчет платежей по заработной плате
A8.3.5 Расчет платежей во внебюджетные фонды
A8.3.6 Расчет выплат по дивидендам
A8.3.7 Расчет налоговых платежей
Отдел сводного и финансового планирования
A8.4.1.1 Разработка планов обязательств
A8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств
A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности
Расчетно-кассовый отдел
A8.4.2 Балансировка платежнго календаря
A8.4.6 Привлечение заемных средств
A8.4.7 Размещение свободных средств
A8.5.1 Проведение расчетов с бюджетом
A8.5.2 Проведение расчетов с внебюджетными фондами
A8.5.3 Проведение расчетов с персоналом
A8.5.4 Проведение расчетов с кредиторами
Учетное управление
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
A8.6.2 Подготовка оперативной управленческой отчетности
A8.6.3 Проведение бухгалтерских операций
A8.6.4 Закрытие бухгалтерской отчетности
A8.6.5 Подготовка внутренней бухгалтерской отчетности
A8.6.6 Подготовка внешней бухгалтерской отчетности
6.
Регламенты РНП
Аналитический отдел
A4.1.1 Определение целевых сегментов
A4.1.2 Анализ потребностей
A4.1.3 Согласование требований к новому продукту
A4.1.4 Планирование свойств нового продукта
A4.1.5 Выбор целевого сегмента
A4.1.6 Прогнозирование стоимостных оценок
A4.2.1 Прогнозирование поведения целевых сегментов
A4.2.2 Выбор каналов сбыта
A4.2.3 Разработка конкурентного маневрирования
A4.2.4 Разработка жизненного цикла
A4.2.5 Разработка ценовой стратегии
A4.2.6 Разработка стратегии продвижения
A4.2.7 Определение границы себестоимости
A4.2.8 Разработка прогнозов продаж
Конструкторский отдел
A4.3.1 Разработка спецификации
A4.3.2 Конструирование продукта
A4.3.3 Спецификация дизайна документов
A4.3.4 Разработка прототипов
A4.3.5 Введение новых технологий в концепцию продукта
A4.3.6 Разработка прототипа производства
A4.3.7 Разработка методик тестирования и контроля
Технологический отдел
A4.4.1 Определение необходимых материалов и оборудования
A4.4.2 Выбор инструмента и оснастки
A4.4.3 Метрологическая подготовка
A4.4.4 Нормирование материалов и времени
A4.4.5 Разработка технологической документации
A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация
A4.5.1 Входной контроль качества
A4.5.2 Контроль технологического процесса
Отдел экологического менеджмента
A4.5.3 Мониторинг экологических показателей
A4.5.4 Мониторинг производственной среды
A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
A4.5.6 Проведение количественных оценок качества
A4.6.1 Проверка и корректировка технологического процесса
A4.6.2 Устранение проблем качества
A4.6.3 Корректировка методик контроля
A4.6.4 Корректировка норм материалов и времени
7.
Регламенты управления персоналом
Трудовое законодательство
Отдел подбора и расстановки персонала
A2.1.1 Анализ и паспортизация рабочих мест
A2.1.2 Анализ требований к персоналу
A2.1.3 Расчет потребности в трудовых ресурсах
A2.1.4 Планирование продвижения и ротации персонала
A2.1.5 Планирование потребности в привлечении сотрудников
A2.1.6 Планирование высвобождения персонала
A2.1.7 Планирование обучения персонала
A2.2.1 Поиск кандидатов
A2.2.2 Отбор кандидатов
A2.2.4 Осуществление программ введения в должность
A2.2.5 Оценка пригодности по результатам испытательного срока
Отдел кадров
A2.3.1.1 Высвобождение на период лечения
A2.3.1.2 Высвобождение на отпуска
A2.3.1.3 Временное отстранение от работы
A2.3.1.4 Временное освобождение от работы
Отдел развития персонала
A2.3.2.1 Подготовка обучения персонала
A2.3.2.3 Оценка эффективности обучения
A2.3.3.1 Повышение в должности
A2.3.3.2 Перемещение на равноценную должность
A2.3.3.3 Понижение в должности
A2.3.4.1 Психологическое консультирование сотрудника
A2.3.4.2 Согласование сроков и условий увольнения
A2.3.4.3 Организация передачи дел сотрудника
A2.3.4.4 Осуществление увольнения сотрудника
A2.3.4.5 Поддержание отношений с бывшими работниками
A2.4.1.1 Контроль соблюдения ТБ и охраны труда
A2.4.1.2 Планирование совершенствования условий труда
A2.4.1.3 Организация рабочих мест по нормам охраны труда
A2.4.2.1 Ведение коллективных переговоров
A2.4.2.2.1 Предложение вопросов для обсуждения
A2.4.2.2.2 Обсуждение, выдвижение контрпредложений
A2.4.2.2.3 Повторное обсуждение коллективного договора
A2.4.2.2.4 Принятие решений по коллективному договору
A2.4.2.3 Заключение коллективного договора
A2.4.3.1 Подготовка аттестации персонала
A2.4.3.2 Проведение аттестации
A2.4.3.3 Генерация выводов по итогам аттестации
A2.4.4.1 Разработка мотивационных схем
A2.4.4.2 Реализация мотивационных схем
A2.4.4.3 Анализ эффективности мотивационных схем
A2.4.6.1 Мониторинг психологических взаимоотношений
A2.4.6.2 Построение внутренних коммуникаций
A2.4.6.3 Командо-образование сотрудников
A2.4.6.4 Проведение корпоративных мероприятий
A2.4.6.5 Урегулирование трудовых конфликтов
A2.4.6.6 Формирование и поддержание традиций
8.
Требования к необходимой информации
Группа оргразвития
A1.4.3 Корректировка методик анализа
A1.4.4 Корректировка мотивационных схем
Годовые планы
Годовой план продаж
Группа короткосрочного планирования
A1.3.4 Разработка краткосрочных планов
Организационные цели
Приказ Генерального директора о разработке документа
A1.4.1 Постановка и корректировка организационных целей
Политики
Инвестиционная политика
Политика в области инвестиций и развития
Политика в области качества
Политика в области МТО
Политика в области НИОКР
Политика в области охраны окружающей среды
Политика в области управления
Политика в области управления персоналом
Группа долгосрочного планирования
A1.3.1 Формулирование Политик управления