Описание основных и вспомогательных процессов

При разработке системы менеджмента качества деятельность компании необходимо описать как совокупность взаимосвязанных процессов, выполняемых различными подразделениями. В первую очередь необходимо описать те бизнес-процессы, управление которыми руководство считает наиболее важным для СМК, выполнение которых связано с достижением поставленных целей в области качества.

Выполнение требования стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 о внедрении на предприятии процессного подхода в Business Studio решается возможностью графического описания процессов. При формировании иерархической модели деятельности компании процессы верхнего уровня целесообразно описывать в нотации IDEF0 (см. Диаграмма процесса "Построение СМК"). Для описания взаимодействия сотрудников на нижнем операционном уровне используются нотации Процесс (Basic Flowchart), Процедура (Cross-Functional Flowchart), BPMN (Business Process Model and Notation) и EPC (Event-Driven Process Chain).

Помимо графического описания, каждый процесс в Business Studio характеризуется набором параметров. Для процесса задаются значения параметров: Владелец процесса, Исполнители процесса, Требования к срокам выполнения и ряд других параметров (Рис. 1).

Рисунок 1. Заполнение параметров процессов

Для отражения взаимосвязей процессов с субъектами, выполняющими эти процессы, являющимися их владельцами или принимающими участие в их выполнении, используют матрицы ответственности. Выбрав в Навигаторе в иерархическом справочнике "Процессы" интересующий процесс, по нему можно сформировать отчет "Матрица ответственности процесса". Выбрав в Навигаторе в справочнике "Субъекты" интересующего субъекта, по нему можно сформировать отчет "Матрица ответственности субъекта". Различные представления этих матриц описаны в Таблице 1 в главе Отчеты СМК. Примеры отчетов представлены на странице Примеры отчетов.

Работа с версиями объекта подробно рассмотрена в главе Версии объектов.

К результатам (выходам) бизнес-процессов могут предъявляться различные требования (спецификации), среди которых могут быть:

• требования потребителя;
• требования, необходимые для конкретного или предполагаемого использования;
• законодательные и другие требования;
• дополнительные требования, определенные организацией.

Для определения этих требований в меню Главное меню → СМК существует специальный класс (справочник) Требования. Справочник открывается выбором соответствующего пункта меню СМК (Рис.5).

Ознакомитесь, пожалуйста, с параметрами, которые заполняются в Окне свойств объекта справочника Требования.

• Название
• Тип требования
• Нормативно-справочные документы

Требования могут быть привязаны к объектам стрелок любого типа (входы, выходы, управление, механизмы) на SADT-диаграммах.

Пользователь может задать список требований для объектов стрелки через диаграмму процесса, заходя в свойства стрелки. В свойствах стрелки в списке объектов при выделении конкретного объекта отображаются и могут быть отредактированы требования, которые накладываются на текущий объект данной стрелки. В свою очередь каждое требование может быть описано в документе. Для этого в свойствах требования предусмотрен список "Нормативно-справочные документы" (см. Рис. 6). Пример отражения требований в Окне свойств стрелки представлен на Рис. 7.

Рисунок 7. Отражение требований в Окне свойств стрелки