Регламент процедуры
Регламент описывает последовательность выполнения процедуры с указанием входов, выходов, результатов, исполнителей (владельцев, участников), а также показателей процедуры.
Регламент процедуры вызывается от объектов справочника "Процессы" - процессов с типом "Процедура". Регламент процесса аналогичен Регламенту процедуры, но вызывается от процессов с типом "Процесс".
Регламент процедуры состоит из разделов, описание которых приведено в Таблице 1.
| Раздел регламента | Описание подраздела |
|---|---|
| Титульный лист | |
| Наименование организации | Значение параметра Название организации. Задается в Настройках для всех пользователей (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей) на вкладке Основные. |
| Наименование процедуры | Значение параметра "Название" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Версия | Значение параметра "Полный номер" из структуры "Текущая версия" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Статус | Значение параметра "Статус" из структуры "Текущая версия" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Введена в действие | Значение параметра "Дата" из структуры "Текущая версия" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). Выводится в регламентах процедур, которым установлен статус версии "Опубликована". |
| Перечень изменений | |
| Версия | Значение параметра "Полный номер" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Статус | Значение параметра "Статус" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Дата изменения версии | Значение параметра "Дата" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Изменения | Значение параметра "Описание" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Содержание | |
| Содержание регламента (формируется автоматически). | |
| Термины и сокращения | |
| Перечень терминов и сокращений, используемых в регламенте. | |
| 1. Общие положения | |
| 1.1. Содержание деятельности | Значение параметра "Содержание деятельности" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| 1.2. Цели процедуры | Перечень целей, показатели которых назначены процедуре. Показатели назначаются процедуре в списке "Показатели" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов) или в списке "Процессы" показателя (см. Табл. 1 в главе Ключевые показатели эффективности). |
| 1.3. Владелец процедуры | Перечень владельцев процедуры. Для каждого владельца выводится наименование и вышележащее подразделение. Владельцы задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). Если в качестве владельца процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
| 1.4. Исполнители процедуры | Перечень исполнителей процедуры. Исполнителями могут быть субъекты и функциональные объекты. Исполнители-субъекты задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). Для каждого исполнителя-субъекта выводится наименование и вышележащее подразделение. Если в качестве исполнителя процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности. Исполнители-функциональные объекты задаются путем создания между процедурой и функциональным объектом связи с категорией типа связи "Исполнитель" (соединение связью соответствующего типа на диаграммах нотаций EPC и BPMN, помещение процесса в дорожку функционального объекта на диаграммах нотаций Процедура и BPMN или создание такой связи через списки у процессов). |
| 1.5. Субъекты, принимающие участие в выполнении процедуры | Перечень субъектов, принимающих участие в выполнении процедуры (не владельцы и не исполнители процедуры). Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в процедуре и вышележащее подразделение. Участники процедуры задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). Если в качестве участника процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - тип участия в процедуре, вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
| 1.6. Начало выполнения процедуры | Значение параметра "Начало" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| 1.7. Требования к срокам выполнения процедуры | Значение параметра "Требования к срокам" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| 1.8. Результат процедуры | Значение параметра "Результат" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| 1.9. Входы процедуры | Выводятся: - стрелки, входящие в левую грань блока процедуры (если процедура расположена на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процедуру (если процедура расположена на диаграмме Процесса/Процедуры); - перечень объектов этих стрелок; - исполнитель процесса-поставщика объекта; - процесс-поставщик каждого объекта. |
| 1.10. Выходы процедуры | Выводятся: - стрелки, исходящие из процедуры; - перечень объектов этих стрелок; - исполнитель процесса-потребителя объекта; - процесс-потребитель каждого объекта. |
| 1.11. Документация процедуры | Перечень документов, регламентирующих выполнение процедуры. Выводятся: - объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления процедуры (если процедура расположена на диаграмме IDEF0). Если процедура расположена на диаграмме Процесса/Процедуры, то выводятся объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления того родителя процедуры, который расположен на диаграмме IDEF0; - нормативно-справочные документы процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| 2. Диаграмма процедуры | |
| Диаграмма процедуры. | |
| 3. Описание действий процедуры | |
| В раздел выводится перечень действий процедуры и значения их параметров. | |
| Действие | Значение параметра "Название" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Исполнители действия | Перечень субъектов - исполнителей действия. Исполнителями могут быть субъекты и функциональные объекты. Исполнители-субъекты задаются в списке "Субъекты" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). Для каждого исполнителя-субъекта выводится наименование и вышележащее подразделение. Если в качестве исполнителя действия задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности. Исполнители-функциональные объекты задаются путем создания между действием и функциональным объектом связи с категорией типа связи "Исполнитель" (соединение связью соответствующего типа на диаграммах нотаций EPC и BPMN, помещение процесса в дорожку функционального объекта на диаграммах нотаций Процедура и BPMN или создание такой связи через списки у процессов). Если тип действия - ссылка, то выводится перечень исполнителей процесса-ссылки и типового процесса. |
| Субъекты, принимающие участие в выполнении действия | Перечень субъектов - участников действия. Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в действии и вышележащее подразделение. Участники действия задаются в списке "Субъекты" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). Если в качестве участника действия задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - тип участия в действии, вышележащее подразделение и предмет деятельности. Если тип действия - ссылка, то выводится перечень участников процесса-ссылки и типового процесса. |
| Начало выполнения | Значение параметра "Начало" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Требования к срокам | Значение параметра "Требования к срокам" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Исполнители получают | Выводятся: - перечень объектов стрелок, входящих в действие; - исполнитель процесса-поставщика объекта. |
| Нормативно-методические документы действия | Нормативно-справочные документы, регламентирующие выполнение действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). Если тип процесса - ссылка, то выводятся нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления типового процесса. |
| Инструкция по выполнению действия | Значение параметра "Комментарий" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). |
| Исполнители передают | Выводятся: - перечень объектов стрелок, исходящих из действия; - исполнитель процесса-потребителя объекта. |
| Следующее действие | Наименование действия, следующего за текущим. Следующее действие определяется только по стрелкам типа "Связь предшествования". Если текущим является блок "Решение", выводится перечень действий, следующих за ним, и наименования стрелок типа "Связь предшествования", направленных от блока "Решение" к соответствующему действию. |
| 4. Управление отклонениями | |
| Значения параметров "Отклонение", "Управляющий отклонением" и "Действия при отклонении" из списка "Отклонения" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). | |
| 5. Показатели процедуры | |
| Перечень показателей, назначенных процедуре. Показатели назначаются процедуре в списке "Показатели" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов) или в списке "Процессы" показателя (см. Табл. 1 в главе Ключевые показатели эффективности). Для каждого показателя выводятся: - наименование; - единица измерения. |
|
| Приложение А. Состав наборов объектов | |
| Перечень наборов объектов, наименования которых встречаются в регламенте. Для каждого набора выводится перечень объектов, входящих в его состав. |
|
| Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса | |
| Перечень ролей, наименования которых встречаются в регламенте в списках владельцев, исполнителей и участников процесса и его подпроцессов, а также во входах и выходах процесса и его подпроцессов. Для каждой роли выводятся: - наименование субъекта, входящего в состав роли; - подразделение, к которому относится субъект; - предмет деятельности. |
|
Таблица 1. Разделы регламента процедуры
