Это старая версия документа.
Отчет
1. Аудит
Номер аудита | А125 |
---|---|
Тип аудита | Повторный |
Цель проведения аудита | Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям |
Дата начала аудита | 12.05.2011 |
Дата окончания аудита | 16.05.2011 |
Проверяемое подразделение | Отдел снабжения |
Ответственный от подразделения | Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна |
Руководитель аудита | Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович |
Аудиторы | · Менеджер по качеству Зубов Андрей Алексеевич |
Рассылка результатов | · Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич · Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна |
2. Выявленные несоответствия
Тип объекта | Номер сообщения | Объект аудита | Значимость | Описание |
---|---|---|---|---|
Процессы | 7 | A6 Закупки и снабжение | Малозначительное | Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе. |
Количество выявленных несоответствий = 1.
3. Заключение аудиторов
Выявлено несоответствие процесса "А6 Закупка и снабжение" установленным требованиям