Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.
ru:qms:report_audit_result [2012/06/21 11:58] admin создано |
— (текущий) | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Пример отчета о результатах аудита ====== | ||
- | | СОГЛАСОВАНО %%______________________________%% %%__________________%% Фамилия И.О. "%%____%%"%%___________________%%20%%__%%г. | УТВЕРЖДАЮ %%______________________________%% %%__________________%% Фамилия И.О. "%%____%%"%%___________________%%20%%__%%г. | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **Отчет о результатах аудита** | ||
- | |||
- | Отчет | ||
- | |||
- | **1. Аудит** | ||
- | |||
- | | **Номер аудита** | А125 | | ||
- | | **Тип аудита** | Повторный | | ||
- | | **Цель проведения аудита** | Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям | | ||
- | | **Дата начала аудита** | 12.05.2011 | | ||
- | | **Дата окончания аудита** | 16.05.2011 | | ||
- | | **Проверяемое подразделение** | Отдел снабжения | | ||
- | | **Ответственный от подразделения** | Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна | | ||
- | | **Руководитель аудита** | Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович | | ||
- | | **Аудиторы** | · Менеджер по качеству Зубов Андрей Алексеевич | | ||
- | | **Рассылка результатов** | · Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич · Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **2. Выявленные несоответствия** | ||
- | |||
- | | Тип объекта | Номер сообщения | Объект аудита | Значимость | Описание | | ||
- | | Процессы | 7 | A6 Закупки и снабжение | Малозначительное | Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе. | | ||
- | |||
- | Количество выявленных несоответствий = 1. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | **3. Заключение аудиторов** | ||
- | |||
- | Выявлено несоответствие процесса "А6 Закупка и снабжение" установленным требованиям |