Это старая версия документа.
Для того чтобы демонстрировать пригодность и эффективность системы менеджмента качества, организация должна проводить ее анализ, а для анализа нужна информация о реальном состоянии СМК.
Система Business Studio позволяет собирать информацию о значениях показателей процессов и выявленных несоответствиях.
Несоответствия фиксируются по результатам внутренних аудитов, по результатам мониторинга процесса, по сообщениям (претензиям) от потребителя или от сотрудников подразделений. Причем все сотрудники подразделений могут оперативно вносить сообщения о выявленных несоответствиях непосредственно в Business Studio через Business Studio Cockpit.
Факты обнаружения несоответствий фиксируются в справочнике «Сообщения о несоответствиях». При этом указывается, на каком объекте обнаружено несоответствие и кто обнаружил данное несоответствие, т.е. источник. Источником несоответствия может выступать потребитель, субъект или аудит, в рамках которого было обнаружено несоответствие. Каждое сообщение о несоответствии пользователь может отнести к определенному несоответствию из справочника «Несоответствия» (Рис.3), в котором задается классификация несоответствий по видам. Справочник «Сообщения о несоответствиях» вызывается с помощью одноимённого пункта в меню «СМК».
На Рис.1 представлен пример заполнения свойств Сообщения о несоответствии.
В Табл.1 перечислены основные параметры, которые заполняются в свойствах Сообщения о несоответствии.
Табл.1. Свойства сообщения о несоответствии
Параметр | Назначение |
---|---|
Номер сообщения | Номер сообщения о несоответствии (код) – формируется автоматически как номер по порядку при помощи встроенного нумератора. |
Дата | Дата внесения сообщения об обнаруженном несоответствии. При создании нового сообщения автоматически подставляется текущая (системная) дата, выбранная на компьютере пользователя. |
Объект | Объект, на котором обнаружено несоответствие. Может быть элементом любого справочника. На основе этого параметра строится отчет «Диаграмма Парето». Его описание приведено в Табл.1 Отчеты СМК. |
Несоответствие | Указание на несоответствие, к которому можно отнести данное сообщение. |
Описание | Подробное описание проявления несоответствия. |
Ответственное подразделение | Подразделение, в результате деятельности которого объект стал несоответствующим. |
Значимость несоответствия | Параметр заполняется, путём выбора из списка значений: – Значительное; – Малозначительное; – Незначительное. |
Источник несоответствия | Источник, от которого поступило сообщение о несоответствии. Несоответствия могут быть обнаружены: – по результатам внутренней проверки (аудита); – по результатам мониторинга процесса; – из сообщения (претензии) от потребителя; – из сообщения сотрудников разных подразделений. Следовательно, источником может быть элемент любого справочника, например: «Аудиты», «Субъекты» и т.п. Параметр заполняется автоматически в случае создания сообщения о несоответствии из свойств Аудита. |
Необходимость оперативных мероприятий | Да – оперативные мероприятия необходимы; Нет – оперативные мероприятия не нужны. |
Необходимость устранения | Да – устранение несоответствия необходимо; Нет – устранение несоответствия не нужно. |
Оперативные мероприятия | На этой закладке можно заполнить параметры мероприятий, которые необходимо внедрить для защиты от проявлений несоответствия. |
Сообщения о несоответствиях также могут быть созданы от элементов классов «Процессы», «Субъекты», «Объекты деятельности», «Цели», «Показатели», «Направления деятельности» и «Стандарты» в окне свойств элемента на закладке «Сообщения о несоответствиях» (Рис.2). Закладка по умолчанию не показана, ее можно вывести на показ с помощью пункта контекстного меню «Настройка закладок».
На Рис.3 представлен пример окна «Редактирование объекта из Несоответствия».
В Табл.2 перечислены основные свойства элемента справочника «Несоответствия».
Табл.2. Свойства несоответствия
Параметр | Назначение |
---|---|
Номер | Номер несоответствия. Заполняется вручную. |
Объект | Объект, на котором обнаружено несоответствие. |
Вид несоответствия | Вид несоответствия (Табл.3). |
Название | Название несоответствия. |
Потенциальное | Параметр, определяющий потенциальное несоответствие или уже возникшее. |
Ответственное подразделение | Подразделение, в результате деятельности которого объект стал несоответствующим. |
Необходимость анализа несоответствия | Да – анализ несоответствия необходим; Нет – анализ несоответствия не нужен. |
Статус | Выбирается из списка значений: - Ведется анализ; - Анализ выполнен. |
Диаграммы Исикавы | Диаграмма Исикавы, используемая для проведения анализа несоответствия. С несоответствием можно связать все анализы, которые были для него проведены. |
Несоответствия также могут быть созданы от элементов классов «Процессы», «Субъекты», «Объекты деятельности», «Цели», «Показатели», «Направления деятельности» и «Стандарты» в окне свойств элемента на закладке «Несоответствия» (Рис.4). Закладка по умолчанию не показана, ее можно вывести на показ с помощью пункта контекстного меню «Настройка закладок».
Справочник «Виды несоответствий» предназначен для внесения видов несоответствий, выделенных в организации для группировки несоответствий по данному признаку.
Табл.3. Свойства видов несоответствий
Параметр | Назначение |
---|---|
Номер | Номер вида несоответствия. |
Название | Название вида несоответствия. |