Это старая версия документа.
Регламент описывает последовательность выполнения процедуры с указанием входов, выходов, результатов, исполнителей (владельцев, участников), а также показателей процедуры.
Регламент состоит из следующих разделов:
Подраздел регламента | Описание подраздела |
---|---|
Титульный лист | |
Наименование компании | Значение параметра "Название компании". Задается в окне "Базовые настройки Business Studio" (Сервис → Настройки для всех пользователей). |
Наименование процедуры | Значение параметра "Название" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Версия | Значение параметра "Версия с редакцией" из структуры "Текущий статус" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Статус процедуры: | Значение параметра "Статус процесса" из структуры "Текущий статус" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Введен в действие: | Значение параметра "Дата" из структуры "Текущий статус" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). Выводится в регламентах процедур, которым установлен статус "Опубликован". |
Перечень изменений | |
Версия | Значения параметра "Версия с редакцией" из списка "Статусы процесса" (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Статус | Значения параметра "Статус процесса" из списка "Статусы процесса" (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Дата изменения статуса | Значения параметра "Дата" из списка "Статусы процесса" (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Изменения | Значения параметра "Изменение" из списка "Статусы процесса" (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Содержание | |
Содержание регламента (формируется автоматически). | |
Термины и сокращения | |
Перечень терминов и сокращений, используемых в регламенте. | |
1. Общие положения | |
1.1. Содержание деятельности | Значение параметра "Содержание деятельности" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
1.2. Цели процедуры | Перечень целей, показатели которых назначены процедуре. Показатели назначаются процедуре в списке "Показатели" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов) или в списке "Процессы" показателя (см. Табл. 1 Ключевые показатели эффективности). |
1.3. Начало выполнения процедуры | Значение параметра "Начало" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
1.4. Результат процедуры | Значение параметра "Результат" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
1.5. Требования к срокам выполнения процедуры | Значение параметра "Требования к срокам" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
1.6. Владелец процедуры | Перечень владельцев процедуры. Для каждого владельца выводится наименование и вышележащее подразделение. Владельцы задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). Если в качестве владельца процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
1.7. Исполнители процедуры | Перечень исполнителей процедуры. Для каждого исполнителя выводится наименование и вышележащее подразделение. Исполнители задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). Если в качестве исполнителя процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
1.8. Субъекты, принимающие участие в выполнении процедуры | Перечень субъектов, принимающих участие в выполнении процедуры (не владельцы и не исполнители процедуры). Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в процедуре и вышележащее подразделение. Участники процедуры задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). Если в качестве участника процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта - тип участия в процедуре, вышележащее подразделение и предмет деятельности. |
1.9. Документация | Перечень документов, регламентирующих выполнение процедуры. Выводятся: - объекты класса "Документы" со стрелок управления процедуры (если процедура расположена на диаграмме IDEF0). Если процедура расположена на диаграмме Процесса/Процедуры, то выводятся объекты класса "Документы" со стрелок управления того родителя процедуры, который расположен на диаграмме IDEF0; - нормативно-справочные документы процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
1.10. Входы процедуры | Выводятся: - стрелки, входящие в левую грань блока процедуры (если процедура расположена на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процедуру (если процедура расположена на диаграмме Процесса/Процедуры); - перечень объектов этих стрелок; - процесс-поставщик каждого объекта; - родитель процесса-поставщика объекта; - исполнитель процесса-поставщика объекта. |
1.11. Выходы процедуры | Выводятся: - стрелки, исходящие из процедуры; - перечень объектов этих стрелок; - процесс-потребитель каждого объекта; - родитель процесса-потребителя объекта; - исполнитель процесса-потребителя объекта. |
2. Диаграмма процедуры | |
Диаграмма процедуры. | |
3. Описание действий процедуры | |
В раздел выводится перечень действий процедуры и значения их параметров. | |
Действие | Значение параметра "Название" действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Начало выполнения: | Значение параметра "Начало" действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Основной результат: | Значение параметра "Результат" действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Требования к срокам: | Значение параметра "Требования к срокам" действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Исполнители и участники действия | Перечень субъектов - исполнителей и участников действия. Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в действии и вышележащее подразделение. Исполнители и участники действия задаются в списке "Субъекты" действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). Если в качестве исполнителя или участника действия задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов Роли и для каждого субъекта - тип участия в действии, вышележащее подразделение и предмет деятельности. Если тип действия - ссылка, то выводится перечень участников процесса-ссылки и типового процесса. |
Документация | Нормативно-справочные документы, регламентирующие выполнение действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). Если тип процесса - ссылка, то выводятся нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты класса "Документы" со стрелок управления типового процесса. |
Входы | Выводятся: - стрелки, входящие в действие; - перечень объектов этих стрелок; - процесс-поставщик каждого объекта; - исполнитель процесса-поставщика объекта. |
Выходы | Выводятся: - стрелки, исходящие из действия; - перечень объектов этих стрелок; - процесс-потребитель каждого объекта; - исполнитель процесса-потребителя объекта. |
Инструкции по выполнению действия | Значение параметра "Комментарий" действия (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). |
Следующее действие | Наименование действия, следующего за текущим. Следующее действие определяется только по стрелкам типа "Связь предшествования". Если текущим является блок "Решение", выводится перечень действий, следующих за ним, и наименования стрелок типа "Связь предшествования", направленных от блока "Решение" к соответствующему действию. |
4. Управление отклонениями | |
Значения параметров "Описание" и "Управляющий отклонением" из списка "Отклонения" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов). | |
5. Показатели | |
Перечень показателей, назначенных процедуре. Показатели назначаются процедуре в списке "Показатели" процедуры (см. Табл.1 Заполнение параметров и списков процессов) или в списке "Процессы" показателя (см. Табл. 1 Ключевые показатели эффективности). Для каждого показателя выводятся: - наименование; - единица измерения; - целевое значение; - целевая дата. |
|
Приложение А. Состав наборов объектов | |
Перечень наборов объектов, наименования которых встречаются в регламенте. Для каждого набора выводится перечень объектов, входящих в его состав. |
Отчет вызывается от элементов класса "Процессы" с типом "Процедура".
Регламент процесса аналогичен Регламенту процедуры. Отчет вызывается от элементов класса "Процессы" с типом "Процесс".