Субъекты, выполняющие процесс:
Результат выполнения: годные ТМЦ и инструменты
Учет поступления ТМЦ на склад осуществляется согласно требований
|
Платежный бюджет |
Вход | Объекты | Поступает от | ||
Исполнитель | Процесс/Внешняя среда | |||
Заявка на покупку инструментов | Заявка на покупку инструментов | Начальник инженерно-технического отдела | A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов | |
2. | Потребность в ТМЦ | Заказ на ТМЦ | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах | |
3. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ ТТН Товарная накладная поставщика | Поставщик | Поставщики |
Выход | Объекты | Передается | ||
Получатель | Процесс/Внешняя среда | |||
Годные ТМЦ | ТМЦ | Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | |
2. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.4 Хранение и выдача инструмента |
3. | Договор на поставку | Договор | Бухгалтерия | A7.4 Формирование платежного бюджета |
Бухгалтерия | A7.5 Осуществление платежей | |||
4. | Обязательства перед поставщиками | Счет-фактура Товарная накладная поставщика | Бухгалтерия | A7.3 Расчет сумм платежей |
5. | Первичная отчетность – снабжение | Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТТН Товарная накладная поставщика | Бухгалтерия | A7.6 Подготовка отчетности |
Вход | Объекты | Поступает от | ||
Исполнитель | Процесс/Внешняя среда | |||
Платежный бюджет | Платежный бюджет | Бухгалтерия | A7.4 Формирование платежного бюджета |
Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | Выходы | ||||
Тип | Название | Объекты | Название | Объекты | ||||
A6.1 Планирование закупок | Вход | Заявка на покупку инструментов | Заявка на покупку инструментов | План закупок | План закупок | |||
Потребность в ТМЦ | Заказ на ТМЦ | |||||||
Управление | Платежный бюджет | Платежный бюджет | ||||||
2. | A6.2 Поиск и выбор поставщика | Вход | Информация о надежности поставщиков |
| Выбранный поставщик |
| ||
Управление | План закупок | План закупок | ||||||
3. | A6.3 Заключение договора на поставку | Вход | Выбранный поставщик |
| Договор на поставку | Договор | ||
Управление | План закупок | План закупок | ||||||
4. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ ТТН Товарная накладная поставщика | Годный инструмент к хранению | Инструмент | ||
Управление | Договор на поставку | Договор | Информация о надежности поставщиков |
| ||||
Обязательства перед поставщиками | Счет-фактура Товарная накладная поставщика | |||||||
Первичная отчетность – снабжение | Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТТН Товарная накладная поставщика | |||||||
ТМЦ на хранение | ТМЦ | |||||||
Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | |||||||
5. | Вход | ТМЦ на хранение | ТМЦ | Годные ТМЦ | ТМЦ |