№
|
Выход
|
Объекты
|
Передается
|
Получатель
|
Процесс/Внешняя
среда
|
1.
|
Годные ресурсы
|
Материалы
Сырье
|
Начальник участка
|
A9.2.1 Прием ресурсов на хранение
|
2.
|
Заявки поставщикам
|
Заявка поставщику
|
Поставщики
|
Поставщики
|
3.
|
Материалы и запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
Кап. стр-во и энергетика
|
A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ
|
Отдел капитального строительства и ремонта
|
A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений
|
Группы планирования ППР оборудования ОИТИ
|
A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ
|
Кап. стр-во и энергетика
|
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования
|
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
|
A7.2.5 Комплектация ремонтов
|
Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
|
A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования
|
Лица, монтирующие оборудование
|
A7.5.1 Монтаж оборудования
|
4.
|
Оборудование ОИТИ от
поставщиков
|
Газо/паро/трубопровод
Кабельные системы
Канализационная система
Компрессора
Распределительные пункты
Система водоснабжения
Электрические подстанции
|
Главный энергетик
|
A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ
|
5.
|
Обязательства перед
поставщиками
|
Договор на поставку
Международная товарно-транспортная накладная
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
|
Экономист отдела Казначейства
|
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
|
6.
|
Обязательства прочих
потребителей
|
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура российского образца выставленный
Электронная счет-фактура
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
|
7.
|
Отходы и неликвиды
покупателям
|
Агрегаты
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Акт утилизации ПТО
Материалы
Оборудование
Отходы
Сырье
Узлы
|
|
{Туннель}
|
8.
|
Первичная отчетность
- снабжение
|
Документ на внутреннее перемещение
Железнодорожная накладная
Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
Приложение к договору на покупку МК
Приходный ордер М-4
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
|
Бухгалтерия
|
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
|
9.
|
Покупная оснастка
|
Оснастка
|
Участок изготовления и ремонта оснастки
|
A9.3.2 Испытания оснастки
|
10.
|
Приборы и
инструменты
|
Инструменты
Приборы
|
Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования
|
A7.3.1 Осмотр оборудования
|
Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание
|
A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования
|
Лица, монтирующие оборудование
|
A7.5.1 Монтаж оборудования
|
Лица, осуществляющие ввод мощностей
|
A7.5.2 Наладка оборудования
|
Лица, осуществляющие ввод мощностей
|
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование)
|
11.
|
Распоряжения на
оплату ресурсов
|
Распоряжение на оплату
|
Экономист отдела Казначейства
|
A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
|