Процессы Субъекты Объекты деятельности Документы Бумажный документ Бюджеты Служебные записки Стандарты предприятия N Т-1 "Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу", N Т-2 "Личная карточка работника" N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу" N Т-6 "Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику" N Т-8 "Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)" Акт ввода в эксплуатацию ПТО Акт взаимозачета Акт возврата продукции Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт готовности оборудования Акт на транспортные услуги Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Акт о передаче дел увольняемого руководителя Акт об отказе сотрудника написания объяснительной Акт обследования зданий/ сооружений Акт передачи оборудования в ремонт Акт предписания по результатам проверки надзорными органами Акт приема/передачи векселя Акт приема-передачи отходов Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Акт проверки оборудования на геометрическую точность (при средних и кап ремонтах мех. части оборудования) Акт сверки Акт сверки по движениям тары Акт соответствия оборудования Акт списания приборов и запчастей ПТО Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации брака Акт утилизации материалов Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Аттестационный лист Банковская выписка Бизнес-план на приобретение оборудования Бизнес-план на строительство ОИТИ Больничный лист Бухгалтерское распоряжение на оплату Вексель Внутренний акт о браке Выписка из приказа Гос. акт о приемке объекта ОИТИ в эксплуатацию График заезда машин к заказчику График запуска оборудования ОИТИ График запуска ПТО График запуска цеховых заказов на выполнение График изготовления матричных комплектов График изготовления оснастки и доводки штампов График монтажа оборудования ОИТИ График платежей График погашения задолженности График ППР на год График проведения аттестации График проектирования прессового инструмента График ремонта штамповой оснастки График строительства ОИТИ Грузовая таможенная декларация Дело агрегата Дефектная ведомость Доверенность от заказчика на получение ТМЦ Договор займа Договор на поставку Договор подряда на строительство ОИТИ Договор с покупателем Договор с транспортной компанией Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Документы, полученные из достоверных источников Доп.соглашение Железнодорожная накладная Журнал дефектов Журнал оборудования ОИТИ Журнал перевода работников Журнал по ремонту энергетического оборудования Журнал приемки ОТК Журнал регистрации договоров Журнал увольнений Заказ поставщикам оборудования ОИТИ Заключение аттестационной комисси Замечания к договору Заявка на выработку улучшений Заявка на Ген. директора ТПП Заявка на запчасти Заявка на материалы Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на обучение персонала Заявка на перемещение сотрудника Заявка на получение кредита Заявка на прием персонала Заявка на проектирование/ изготовление спец. деталей Заявка на размещение свободных средств Заявка на транспорт Заявка на финансирование Заявка от заказчика Заявка поставщику Заявление на перевод Заявление о приеме на работу Заявление об увольнении Извещение о корректировке КД Извещение о корректировке ТД Извещение о нормах времени выполнения операций Извещение о нормах расхода материалов Изменения к трудовому договору Инвентаризационная опись Инструкция по эксплуатации оборудования Исполнительная карта Итоги по выполнению соглашения по охране труда Калькуляция Карта контроля Карта технического обслуживания Книжка международных дорожных перевозок Коллективный договор Коммерческое предложение от поставщиков Комплекс технической документации Кредитный договор Лист согласования Маршрутная карта Математическая модель Международная товарно-транспортная накладная Мероприятия по улучшениям Методика контроля Мотивационная схема Набор работ для вспомогательных цехов Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Налоговая декларация Налоговая декларация по ЕСН Налоговая декларация по обяз.пенс.страх. Налоговая карточка на физ. лицо Налоговая карточка по ЕСН Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ Норма расхода на вспомогательные материалы Норма расхода на основные материалы Норма расхода на упаковку, на отгрузку Нормативный запас автомобильных комплектующих на СГП Нормы времени выполнения операций Нормы по станкочасам Объем работ при ремонте эл/оборудования Объяснительная записка производственного персонала Объяснительная сотрудника Оперативный журнал Операционная карта Отпускные приказы Отчет мастера о наработке Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет о движении работников Отчет о надежности клиентов Отчет о наработке матричных комплектов Отчет о прессовании (АП) Отчет о сдаче отходов Отчет об активах организации Отчет об анализе рынка Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет об удовлетворенности клиентов Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Отчет промышленной безопасности на опасных производственных объектах Официальные отчеты Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт оборудования Паспорт штампа (ПрП) Перечень должностей, подлежащих исключению из штатов Перечень новых видов продукции к освоению Перечень требований к персоналу Печатные издания Письмо в профсоюзный комитет Письмо с уведомлением о необходимости забрать документацию План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц План мероприятий по продвижению АП План мероприятий по реконструкции оборудования План мероприятий по совершенствованию условий труда План обучения персонала на год План оплаты сырья и материалов План по освоению новых видов продукции План по увеличению надежности оборудования План поставки сырья и материалов План расходов и затрат (ОИТИ) План расходов и затрат (ПТО) План-график ППР на месяц План-график транспортных перевозок Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям Плановый расход энергетических ресурсов по цехам и подразделениям с разбивкой на технологию и разделением по прессам План-отчет по ремонту (АП СГМ) План-отчет по ремонту (СГМ) Платежное поручение Платежное требование Поквартальный расчет по авансовым платежам по ЕСН Поквартальный расчет по авансовым платежам по обяз.пенс.страх. Положение по оплате труда специалистов, привлекаемых к обучению персонала Право собственности на ОИТИ Предварительная технологическая разработка Предписание на устранение замечаний Претензия потребителя Приказ о передаче дел увольняемого руководителя Приказ о проведении аттестации Приказ о сокращении работников Приказ об инвентаризации Приказ с решением о выводе персонала, не прошедшего аттестацию Приложение к договору на покупку МК Приходный кассовый ордер Приходный ордер Программа обучения на допуск к работе Программа технико-экономического развития ОАО "ABC" Проект ОИТИ Проект строительства под новое оборудование Производственная программа Производственный заказ Протокол взаимозачета Протокол разногласий Протокол собрания акционеров Протокол согласования условий отгрузки и доставки Протокол согласования цен Путевой лист Разрешение на запуск оборудования Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций Рапорт о переводе сотрудника на другую должность Распоряжение на изменение чертежа изделия Распоряжение на оплату Распределение продукции по прессам согласно производственной программы Расходный кассовый ордер Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Реестр акционеров Рекламация поставщику Ремонтный журнал Сведения о состоянии условий труда и компенсация за работу во вредных и опасных условиях труда (форма 1Т) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма 7) Свидетельство о регистрации предприятия Свидетельство о собственности Сертификат качества ГП Сертификат качества на сырье и материалы Сертификат на тару Сертификат о происхождении товара Сменное задание Сменный наряд Собственный чертеж изделия Содержание работ при ремонте по графику ППР Сообщение о последствиях несчастных случаев на производстве Социальная программа Спецификация к договору Спецификация на прессование Спецификация на упаковку Спецификация ОИТИ Справка о перечислении дивидендов Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Справка обеспеченности ГП потребителя Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц Стандартная форма анкетирования потребителей Статистические отчеты Схема сборки оборудования Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет на предоплату Счет-фактура на транспортные услуги Счет-фактура полученный Табель Технические условия (надзорные органы) Технический (аварийный) акт Технический акт Техническое задание на новую оснастку и инструмент Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание ТЗ на новое оборудование ТЗ на проектирование зданий ТЗ на проектирование энергооборудования Титульный список Товарная накладная поставщика Требование (на выдачу ресурсов) Трудовая книжка ТТН Управляющая программа для станков с ЧПУ Финансовый план (ПТО) Финансовый план ОИТИ Характеристика на сотрудника Чек Чертеж изделия от заказчика Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Чертеж ОИТИ Штатное расписание
Электронный документ
ТМЦ Информация Программные продукты Базы данных Термины Прочее Наборы объектов
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Маршруты документаДоговор с покупателем
Отчет по маршрутам документа
Параметры документа
Файл
Комментарий
Движение документа
Маршрут №1
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
Контрагенты
Контрагенты
Выход
Документация по договору (ТП)
ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
2.
ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
Куратор договора
Немедленно после получения
Вход
Документация по договору (ТП)
Контрагенты
Выход
Договор (ТП)
ТП2.2 Регистрация договора
3.
ТП2.2 Регистрация договора
Юрисконсульт
В течение одного рабочего дня
Вход
Договор (ТП)
ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
Выход
Договор (ТП)
ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
4.
ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
Юрисконсульт
В течение одного рабочего дня
Вход
Договор (ТП)
ТП2.2 Регистрация договора
Выход
Договор (ТП)
ТП2.4 Регистрация договора в ИС
5.
ТП2.4 Регистрация договора в ИС
Юрисконсульт
В течение одного рабочего дня
Вход
Договор (ТП)
ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
Выход
Договор (ТП)
ТП2.5 Выдача Листа согласования
6.
ТП2.5 Выдача Листа согласования
Юрисконсульт
В течение одного рабочего дня
Вход
Договор (ТП)
ТП2.4 Регистрация договора в ИС
Выход
Договор к согласованию (ТП)
Куратор договора
7.
Куратор договора
Куратор договора
Вход
Договор к согласованию (ТП)
ТП2.5 Выдача Листа согласования
Маршрут №2
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
Архив
Архив
Вход
Документация по договору (ТП)
ТП1.6 Хранение документации по договору
2.
Подразделения предприятия
Подразделения предприятия
Вход
Копии документации по договору (ТП)
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
3.
Куратор договора
Куратор договора
Вход
Договор на реализацию (ТП)
ТП1.5 Регистрация договора в ИС
Выход
Документация по договору (ТП)
ТП1.1 Визирование Листа согласования
4.
ТП1.1 Визирование Листа согласования
Юрисконсульт
3 дня со дня получение Листа согласования
Вход
Документация по договору (ТП)
Куратор договора
Выход
Документация по договору (ТП)
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
5.
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
Куратор договора
Сразу после визирования документации юрисконсультом
Вход
Документация по договору (ТП)
ТП1.1 Визирование Листа согласования
Выход
Документация по договору (ТП)
ТП1.3 Подписание договора
6.
ТП1.3 Подписание договора
Исполнительный директор
В течение одного дня
Вход
Документация по договору (ТП)
ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
Выход
Документация по договору (ТП)
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
7.
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
Куратор договора
3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором
Вход
Документация по договору (ТП)
ТП1.3 Подписание договора
Выход
Документация по договору (ТП)
ТП1.5 Регистрация договора в ИС
Копии документации по договору (ТП)
Подразделения предприятия
8.
ТП1.5 Регистрация договора в ИС
Юрисконсульт
Не более 15 минут
Вход
Документация по договору (ТП)
ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
Выход
Договор на реализацию (ТП)
Куратор договора
Зарегистрированная документация по договору (ТП)
ТП1.6 Хранение документации по договору
9.
ТП1.6 Хранение документации по договору
Юрисконсульт
4 года
Вход
Зарегистрированная документация по договору (ТП)
ТП1.5 Регистрация договора в ИС
Выход
Документация по договору (ТП)
Архив
Маршрут №3
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения
Бюро продаж (роль)
Выход
Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию
A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
2.
A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
Юридический отдел
В течение одного рабочего дня.
Вход
Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию
A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения
Выход
Договор/доп.соглашение к согласованию
A2.4.3 Внутреннее согласование договора
3.
A2.4.3 Внутреннее согласование договора
Бюро продаж (роль)
Вход
Договор/доп.соглашение к согласованию
A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
Выход
Документация по договору с покупателем
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
4.
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
Бюро продаж (роль)
Не регламентируются.
Вход
Документация по договору с покупателем
A2.4.3 Внутреннее согласование договора
Выход
Договор на реализацию
A2.5.2 Проверка спецификации заявки на соответствие условиям договора
A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте
A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара
A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
A2.6.5 Претензионная работа
A2.6.6 Взыскание задолженности
A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
5.
A2.5.2 Проверка спецификации заявки на соответствие условиям договора
Менеджер по продажам
В течение дня приема заявки
Вход
Договор на реализацию
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
6.
A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля
Не более 15 минут
Вход
Договор на реализацию
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
7.
A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара
Начальник бюро по декларированию таможенных грузов
В течение одного рабочего дня
Вход
Договор на реализацию
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
Выход
Документы в ТПП
A2.6.3.6 Выдача сертификата о происхождении товара
A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню
8.
A2.6.3.6 Выдача сертификата о происхождении товара
Торгово-промышленная палата
В течение одного рабочего дня
Вход
Документы в ТПП
A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара
9.
A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню
Начальник бюро по декларированию таможенных грузов
В течение одного рабочего дня
Вход
Документы в ТПП
A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара
10.
A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
Заказчик
В течение одного рабочего дня
Вход
Договор на реализацию
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
Выход
Обязательства потребителей
A2.6.6 Взыскание задолженности
A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
11.
A2.6.6 Взыскание задолженности
Бюро продаж (роль)
Вход
Обязательства потребителей
A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
Управление
Договор на реализацию
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
12.
A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
В течениерабочего дня
Вход
Обязательства потребителей
A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
13.
A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца
Вход
Обязательства потребителей
A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
14.
A2.6.5 Претензионная работа
Бюро продаж (роль)
Управление
Договор на реализацию
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
15.
A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Не более 15 минут
Вход
Договор на реализацию
A2.4.4 Заключение договора (ТП)
Выход
Договор
A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре
A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам
16.
A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
Сразу после проверки
Вход
Договор
A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
Выход
Не зарегистрированный в ИС договор
A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС
17.
A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС
Куратор договора
Не болеечасов
Вход
Не зарегистрированный в ИС договор
A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре
Выход
Не зарегистрированный в ИС договор
A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС
18.
A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС
Куратор договора
В течениечаса
Вход
Не зарегистрированный в ИС договор
A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС
19.
A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
В течениечаса
Вход
Договор
A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС