Процессы Субъекты Объекты деятельности Документы Бумажный документ Электронный документ "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Бухгалтерская операция Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией График выплат КЗ График запуска цеховых заказов на выполнение График ремонта и изготовления оснастки и инструмента Договор Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Документ на увольнение Документ об оказанных транспортных услугах Заказ на покупку из производства Заказ на продажу Заявка от заказчика Информация о внесении договора в ИС Информация о внесении ТМЦ в ИС Информация об оплате обязательств Исполнение бюджета инвестиционной деятельности Исполнение платежного бюджета Исполнение финансового бюджета Калькуляция Объемы продаж предыдущих периодов Отчет "Производственная программа" из ИС Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о доступных производственных мощностях Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Отчет об остатках ресурсов на складе Отчет об остатках ТМЦ в производстве Отчет по исполнению БДР Отчет по плановым вспомогательным затратам Отчет по плановым общехозяйственным затратам Отчет по плановым прямым затратам на АП и ПрП План отгрузки ГП План поступления денежных средств от контрагентов Платежная ведомость по выдаче з/п Приходный ордер М-4 Прогноз выплат КЗ Прогноз поступления денежных средств Протокол взаимозачета Расчет процентов по займам Расчет процентов по ставке ЦБ РФ Расчет процентов сверх ставки ЦБ РФ Расчет расходов по заемным средствам Расчетный лист Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности Реестр внесенной контрагентом предоплаты Реестр выплат по дивидендам Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности Реестр на перечисление Реестр остатков средств по статьям платежного бюджета Реестр платежей во внебюджетные фонды Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее Реестр старения дебиторской задолженности Реестр старения кредиторской задолженности Сальдо-оборотная ведомость Сведения о задолженности в ИС Сводная ведомость по затратам по подразделениям Сводная ведомость по категориям персонала Сводная ведомость по начислению з/п Сводная ведомость по удержанию из з/п Сводная заявка на покупку Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по зависимому спросу Сводная потребность в ТМЦ, планируемая по точке перезаказа Сводный реестр платежей Сличительная ведомость Сменное задание Сменный наряд Спецификация на ГП Цеховой заказ Электронная счет-фактура Электронное распоряжение на отгрузку Электронные нормы времени выполнения операции Электронные нормы расхода материала Электронный приказ о переводе
ТМЦ Информация Программные продукты Базы данных Термины Прочее Наборы объектов
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Маршруты документаДокумент на отгрузку
Отчет по маршрутам документа
Параметры документа
Файл
Комментарий
Движение документа
Маршрут №1
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС
Бухгалтер расчета с покупателями
Не более 15 минут
Выход
Накладная в ИС
A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт
2.
A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС
Бухгалтер расчета с покупателями
Не более 15 минут
Выход
Накладная (сертификат) на тару
A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные
3.
A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт
Бухгалтер расчета с покупателями
В течение 15 минут
Вход
Накладная в ИС
A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС
Выход
Накладная в ИС
A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной
4.
A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной
Бухгалтер расчета с покупателями
Не более 15 минут
Вход
Накладная в ИС
A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт
Выход
Накладная в ИС
A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС
5.
A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС
Бухгалтер расчета с покупателями
Не более 15 минут
Вход
Накладная в ИС
A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной
Выход
Накладная в ИС
A2.6.3.20 Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС
6.
A2.6.3.20 Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС
Бухгалтер расчета с покупателями
Не более 15 минут
Вход
Накладная в ИС
A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС
Выход
Накладная М-15
A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные
7.
A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные
Бухгалтер расчета с покупателями
В течение 30 минут
Вход
Накладная (сертификат) на тару
A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС
Накладная М-15
A2.6.3.20 Печатьэкземпляров накладных М-15 из ИС
Выход
Накладные
A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору
8.
A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору
Бухгалтер расчета с покупателями
В зависимости от условий договора поставки
Вход
Накладные
A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные
Выход
Документы на продукцию
A2.6.4.1 Перевозка продукции
Накладная М-15
A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе
Первичная отчетность – выполнение заказов
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
9.
A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе
Водитель-экспедитор
В день отгрузки
Вход
Накладная М-15
A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору
Выход
Накладная М-15
A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
10.
A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
Кладовщик
В соответствии с графиком отгрузки
Вход
Накладная М-15
A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе
Выход
Накладная М-15
A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС
11.
A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС
Кладовщик
Не более 15 минут
Вход
Накладная М-15
A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции
Выход
Накладная М-15
A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС
12.
A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС
Бухгалтер расчета с покупателями
Не более 15 минут
Вход
Накладная М-15
A2.3.4.4 Визирование накладной М-15 в ИС
Выход
Информация о результатах отпуска ГП
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
13.
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
Бухгалтерия
Вход
Первичная отчетность - продажи
A2.3.4.5 Визирование накладной М-15 в ИС
A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору
14.
A2.6.4.1 Перевозка продукции
Водитель-экспедитор
В соответствии с графиком перевозок
Вход
Документы на продукцию
A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору
Маршрут №2
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов
Кладовщик ОМТС
Не более 15 минут
Выход
Документ на отгрузку
A6.2.1.6 Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН
2.
A6.2.1.6 Распечатка из ИСкопий документов на отгрузку в виде ТТН
Кладовщик ОМТС
Не более 15 минут
Вход
Документ на отгрузку
A6.2.1.5 Формирование в ИС документа на отгрузку отходов
Маршрут №3
№
Процесс
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущий/Следующий процесс
1.
A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС
Экономист ОМТС
В течение одного рабочего дня
Выход
Документ на отгрузку
A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15
2.
A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15
Экономист ОМТС
В течение одного рабочего дня
Вход
Документ на отгрузку
A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС
Выход
Накладная М-15
A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
3.
A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
В течениерабочего дня
Вход
Обязательства прочих потребителей
A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15