Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A6.1 Планирование закупок A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов A6.3 Поиск и выбор поставщиков A6.4 Заключение договора с поставщиком A6.5 Оперативное управление поставками A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок A6.5.2 Организация доставки ценностей A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества A6.5.4 Документальное оформление поставок A6.5.4.1 Подписание приходных документов A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4 A6.5.4.3 Распечатка и подписание приходного ордера из ИС A6.5.4.4 Оповещение инженера по снабжению о приходе ТМЦ A6.5.4.5 Указание в ИС заявки, по которой осуществлена поставка, простановка цены A6.5.4.6 Передача приходных документов в бухгалтерию A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4
A6.6 Хранение и передача ресурсов
A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A6.5.4.2 Формирование в ИС приходного ордера М-4
Исполнители процесса
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 15 минут
Нормативно-методическая и плановая документация
- Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"
- Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"
- Сводная заявка на покупку
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"
- СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"
- СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции."
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Документы от поставщика
Договор на поставку
Железнодорожная накладная
Международная товарно-транспортная накладная
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
Кладовщик ОМТС
A6.5.4 Документальное оформление поставок
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
М-4
Приходный ордер М-4
Кладовщик ОМТС
A6.5.4 Документальное оформление поставок
2.
Первичная отчетность по оперативному управлению поставками
Железнодорожная накладная
Приложение к договору на покупку МК
Приходный ордер М-4
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
Экономическое бюро ОМТС
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок
Бухгалтерия
A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности