Процессы Субъекты Внешние субъекты Вспомогательные субъекты ОАО ''ABC'' Роли Бухгалтер, ответственный за расчет налога Бухгалтерия+плановый Бюджетный комитет Бюджетодержатель Бюро контроля качества Бюро продаж (роль) Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители Владельцы процесса упаковки ГП Вывод ПТО из эксплуатации - исп Группы планирования ППР оборудования ОИТИ ДЛ, ответственные за ввод ПТО в эксплуатацию ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта Должностные лица, имеющие право подписи Должностные лица, определяющие требования к персоналу Должностные лица, ответственные за оформление карты ТО Должностные лица, ответственные за планирование регламентных работ, ППР Должностные лица, ответственные за ремонт ОИТИ Должностные лица, отвечающие за планирование ремонтов Должностные лица, отвечающие за условия труда Зам ГИ и ГЭ Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Инвентаризационная комиссия Инженер по организации и нормированию труда Инженер-конструктор Инженер-технолог Кап. стр-во и энергетика Кладовщик Кладовщик запчастей Кладовщик ОМТС Кладовщик цеха Комиссия по браку Конструкторские бюро Конструкторское бюро (оснастка) Конструкторско-технологические отделы Контролеры ОТК Куратор договора Лица, монтирующие оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Лица, осуществляющие обучение персонала Лица, осуществляющие планирование производства Лица, осуществляющие планирование ремонтов Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Лица, отвечающие за проведение аттестации Лица, планирующие регламентные работы, ППР Лица, проводящие аттестацию персонала Лицо, имеющее право подписи Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Лицо, проводящее согласование договора Мастер ОТК Мастер производственного участка Менеджер по продажам Начальник КБ (оснастка) Начальник конструкторско-технологического отдела Начальник отдела кап стр-ва и ГЭ Начальник ТБ Начальник ТБ (оснастка) Начальник участка Начальники бюро продаж автозапчастей и алюминиевого профиля Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Начальники производственных цехов Начальники техбюро и ОТиЗ Новый руководитель сотрудника Орг-я и вып-е строительных работ - исп Основные производственные цеха Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Подразделения - упаковщики ГП Рабочий производственного участка Распред цеха Руководитель дирекции Руководитель работника Склад 1 и Склад 2 Сотрудники предприятия Техбюро+ОТиЗ Технологическое бюро Технологическое бюро (НО+ТБ) Технологическое бюро (оснастка и инструмент) Технолог-плановик Экономист ОМТС Экономист отдела Казначейства
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание ролиБюджетодержатель
Описание роли
Перечень субъектов роли:
- Генеральный директор
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по качеству ( Дирекция по качеству )
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Исполнительный директор
- Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба )
- Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью )
- Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС )
Функции роли
№
Процесс
Функция
1.
A8.4.3 Формирование платежного бюджета
A8.4.3.3 Формирование плана оплаты сырья и материалов
A8.4.3.7 Проверка и утверждение сумм остатков по статьям бюджета
2.
A8.4.5 Балансировка платежного бюджета
A8.4.5.2 Ознакомление с проектом платежного бюджета
3.
A8.5.1 Формирование графика платежей
A8.5.1.7 Оформление служебной записки и передача ее на утверждение
A8.5.1.10 Передача на визирование
A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц